電腦上如何修改憑證

Ⅰ 財務金蝶軟體上,如何修改記帳憑證啊

1、知道憑證號：點錄入新的憑證時 找到跳轉菜單 輸入你要修改的憑證號 就可以修改
2、不知道憑證號：點憑證查詢 在新的窗口裡選擇你的會計期間 最底下選擇2個全部選項 點確定 然後在新的窗口裡找到你要修改的憑證 雙擊打開 直接修改 保存 OK 任務完成
憑證號不連續？ 不影響你修改憑證。
金蝶K3ERP軟體財務業務流程是什麼樣的呢？
K3軟體財務業務流程：
1。 確保所有的系統都已在本期；
2。 在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；
3。 不屬於物流系統的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增）；
4。 不屬於物流系統的應收款，做其他應收單（應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增）；
5。 生成銷售發票，按出庫單關聯，輸入銷售單價，並審核發票，審核時如出現提示：出庫單上的物料少於發票上的物料，則在審核畫面中選擇此發票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結算——銷售發票——錄入）；
6。 進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算）； 7。 進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算）； 8。 確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）； 9。
檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢）； 10。 檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理——領料發貨——生產領料——查詢）； 11。 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）； 12。
入庫單及發票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）； 13。 有入庫單無發票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）； 14。
進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）； 15。 進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）； 16。 如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據）； 17。
如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）； 18。 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）； 19。 引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標准（成本管理——分配標准設置——分配標准數據錄入——從生產管理系統引入）； 20。
進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）； 21。 核對完工產量（「成本管理——產量錄入——完工產量錄入」與「倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢」核對數量）； 22。
檢查在產品產量； 23。 核對材料費用（「成本管理——費用錄入——材料費用錄入」與「倉存管理——報表分析——收發業務匯總表（領料單）」核對）； 24。 引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統引入）； 25。
引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統引入）； 26。 引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統引入）； 27。 進行成本計算（成本管理——成本計算——產品成本計算）； 28。
核對成本（「成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）」與「成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入」核對）； 29。 查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）； 30。
引入產成品成本，並進行自製入庫核算（存貨核算——入庫核算——自製入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算）； 31。 進行產成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算）； 32。
生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）； 33。 將生成的憑證進行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）； 34。
物流系統與總賬系統對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬）； 35。 期末調匯（總賬——結賬——期末調匯）

Ⅱ 如何修改記賬憑證

1、取消結賬：點擊總賬—期末—結賬—選定最後一個已結賬月份—ctrl+shift+f6—取消（註：多同時按幾次，有提示！）
2、a取消記賬：以「帳套主管」登陸企業應用平台，點擊「期末」—「對賬」—ctrl+H—系統提示「恢復記賬前狀態功能」已激活—「確定」—「退出」。
b、再點擊「憑證」—「恢復記賬前狀態」—選擇「恢復到月初狀態」—「確定」
3、取消審核：以審核人身份進入「審核憑證」界面—點擊「取消」。
4、修改憑證：點擊填制憑證，然後查詢—然後進行修改即可。

Ⅲ 如何修改錯誤的已記賬憑證

結賬後，如果發現賬簿記錄有錯，應該在發現錯誤的時候，直接在賬本上更改。在字、號欄中填寫「調帳」；並在摘要中註明所改的那筆帳的日期、憑證號及原因；

如果是少計了，直接記上差額；如果是多記，應該用紅字沖減；借貸方向記反了，用紅字沖減錯誤。這種錯誤不是由於憑證編制時的科目或金額錯誤，只是登賬過程中的抄寫錯誤。

記賬憑證的審核主要包括以下內容：

（1）記賬憑證是否附有原始憑證，記賬憑證的經濟內容是否與所附原始憑證的內容相同。

（2）應借應貸的會計科目（包括二級或明細科目）對應關系是否清晰、金額是否正確。

（3）記賬憑證中的項目是否填制完整，摘要是否清楚，有關人員的簽章是否齊全。

Ⅳ 用友軟體如何修改憑證

1．首先，打開用友軟體，單擊頂部行菜單欄中的【總帳】→【期末】→【對帳】。

Ⅳ 會計電算化里怎麼修改憑證！急！！！

會計電算化里修改憑證步驟：

1、打開總賬模塊，點開「憑證"選項，如圖：

Ⅵ 用友U8記賬憑證如何修改

用友U8的修改的時經常出現一些錯誤。在輸入記賬憑證時，盡管提供了多種控制錯誤的
措施，但錯誤憑證的出現是難免的。以用友總賬系統（賬務系統）V8.11為例，對不同情
況下錯誤憑證的不同修改方法逐個進行分析，以期對會計電算化工作有所幫助。
第一種是輸入後還未審核或審核未通過的憑證。 對於未經過 審核 功能操作的錯誤記賬
憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並保存。
第二種是已通過審核但未記賬的憑證。 對於已 審核 但未 記賬 的錯誤記賬憑證，不能
直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在 總賬系統 ／ 憑證 ／ 審核憑證
功能窗口中，進行 取消審核 （也稱為 反審核 ）操作後退出；然後由填制憑證操作員進
入總賬系統，在 填制憑證 功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後保存退出；
最後由審核操作員再次進入總賬系統，在 總賬系統 ／ 憑證 ／ 審核憑證 功能窗口中，
重新對該張已修改過的憑證進行 審核 操作。 ;
第三種是已記賬但未結賬的憑證。 對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的
反記賬、反審核 功能，即取消 記賬 、 審核 後直接修改。具體而言，首先在 總賬系統
窗口中，單擊 期末 ／ 對賬 菜單項，打開 對賬 操作窗口，此時按下快捷鍵 Ctrl＋H
鍵，即可激活 恢復記賬前狀態 功能，然後退出 對賬 窗口；單擊 憑證 ／ 恢復記賬前
狀態 菜單項（此功能平時不顯示，待退出 總賬系統 後將隱蔽而不顯示出來），彈出 恢
復記賬前狀態 操作窗口，在 恢復方式 中選擇 月初狀態 項，輸入主管口令，然後單擊
確定 按鈕，系統將恢復為記賬前狀態；最後，按照上述第二種憑證的方法，調用錯誤憑
證進行修改，再進行 審核憑證 和 記賬 功能的操作。
第四種是已結賬的憑證。 對於這種情況，可利用系統提供的 反記賬、反審核 功能，在
結賬 向導一的選擇月份窗口中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按 Ctrl＋Shift＋F6
鍵，系統彈出 確認口令 窗口，讓擁有結轉許可權的用戶，在該窗口中輸入口令，然後單擊
確認 按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後
按上述第三種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行 審核憑證 、 記賬 和 結賬
功能的操作。
因此，綜上情況對於用友U8記賬憑的修改方法就全部掌握了吧！

Ⅶ 總賬系統怎麼修改憑證

用「審核」操作修改。
記賬憑證是會計人員根據審核無誤的原始憑證，按照交易或事項的內容加以歸類，並據以確定會計分錄後填制的會計憑證。不同情況的修改方法不同，需要一一講解。都以電腦端：macbookpro mos14打開google版本 92.0.4515.131為例
第一種是輸入後還未審核或審核未通過的憑證。對於未經過「審核」功能操作的錯誤記賬憑證，可以由憑證填制操作員，直接進行修改並保存。
第二種是已通過審核但未記賬的憑證。對於已「審核」但未「記賬」的錯誤記賬憑證，不能直接在記賬憑證上進行修改，而應首先由審核操作員在「總賬系統」/「憑證」/「審核憑證」功能窗口中，進行「取消審核」(也稱為「反審核」)操作後退出;然後由填制憑證操作員進入總賬系統，在「填制憑證」功能中，調出該張錯誤憑證進行修改，修改完成後保存退出;最後由審核操作員再次進入總賬系統，在「總賬系統」/「憑證」/「審核憑證」功能窗口中，重新對該張已修改過的憑證進行「審核」操作。
第三種是已記賬但未結賬的憑證。對於此情況，欲實現無痕跡修改，可利用系統提供的「反記賬、反審核」功能，即取消「記賬」、「審核」後直接修改。具體而言，首先在「總賬系統」窗口中，單擊「期末」/「對賬」菜單項，打開「對賬」操作窗口，此時按下快捷鍵「Ctrl+H」鍵，即可激活「恢復記賬前狀態」功能，然後退出「對賬」窗口;單擊「憑證」/「恢復記賬前狀態」菜單項(此功能平時不顯示，待退出「總賬系統」後將隱蔽而不顯示出來)，彈出「恢復記賬前狀態」操作窗口，在「恢復方式」中選擇「月初狀態」項，輸入主管口令，然後單擊「確定」按鈕，系統將恢復為記賬前狀態;最後，按照上述第二種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行「審核憑證」和「記賬」功能的操作。
第四種是已結賬的憑證。對於這種情況，可利用系統提供的「反記賬、反審核」功能，在「結賬」向導一的選擇月份窗口中，首先單擊要取消結賬的月份，然後按「Ctrl+Shift+F6」鍵，系統彈出「確認口令」窗口，讓擁有結轉許可權的用戶，在該窗口中輸入口令，然後單擊「確認」按鈕，系統將快速地取消結賬操作，使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最後按上述第三種憑證的方法，調用錯誤憑證進行修改，再進行「審核憑證」、「記賬」和「結賬」功能的操作。

Ⅷ 用友軟體憑證修改怎麼做

誰填制的憑證就由誰來進行修改

修改憑證
(1) 執行「憑證」|「填制憑證」命令，進入「填制憑證」窗口。
(2) 單擊「查詢」按鈕，輸入查詢條件，找到要修改的憑證。
(3) 對於憑證的一般信息，將游標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然後將游標置於備注欄輔助項，待滑鼠變形時雙擊，彈出「輔助項」對話框，在對話框中修改相關信息。
(4) 單擊「保存」按鈕，保存相關信息。

注意：
• 未經審核的錯誤憑證可通過「填制憑證」功能直接修改；已審核的憑證應先取消審核後，再進行修改。
• 若已採用制單序時控制，則在修改制單日期時，不能在上一張憑證的制單日期之前。
• 若選擇「不允許修改或作廢他人填制的憑證」許可權控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。
• 如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，並對該支票做過報銷處理，修改操作將不影響「支票登記簿」中的內容。
• 外部系統傳過來的憑證不能在總賬系統中進行修改，只能在生成該憑證的系統中進行修改。