金融辦網路安全自查報告

1. 銀行安全保衛自查報告

銀行安全保衛自查報告範文

難忘的工作生活已經告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，是時候仔細地寫一份自查報告了。如何把自查報告做到重點突出呢？下面是我為大家整理的銀行安全保衛自查報告範文，希望對大家有所幫助。

銀行安全保衛自查報告1

為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網路安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網路安全為主題的會議，並草擬了網路安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定，採取了多種措施防範安全有關事件的發生，總體上看，我行網路安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。

一、計算機涉密信息管理情況

今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬碟等)的管理，採取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，並按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。

二、計算機和網路安全情況

一是網路安全方面。我行配備了防病毒軟體、網路隔離卡，採用了強口令密碼、資料庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網路安全責任，強化了網路安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟體「五層管理」，確保「涉密計算機不上網，上網計算機不涉密」，嚴格按照要求處理光碟、硬碟、優盤、移動硬碟等管理、維修和銷毀工作。重點抓好「三大安全」排查:一是硬體安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網路安全，包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等;三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。

三、硬體設備使用合理，軟體設置規范，設備運行狀況良好。

我行每台終端機都安裝了防病毒軟體，系統相關設備的應用一直採取規范化管理，硬體設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬體的運行環境符合要求，列印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常，對於有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。

四、通訊設備運轉正常

我行網路系統的組成結構及其配置合理，並符合有關的安全規定;網路使用的各種硬體設備、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑒定合格後才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

五、嚴格管理、規范設備維護

我行對電腦及其設備實行「誰使用、誰管理、誰負責」的管理制度。在管理方面我們一是堅持「制度管人」。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網路安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是「三防一保」工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網路設備故障登記簿、計算機維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記，並及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

六、安全教育

為保證我行網路安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，並得到了滿意的答復。

七、 自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

(一)對於線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，並做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

(三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的`嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網路安全工作。

銀行安全保衛自查報告2

根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行非常重視此項工作，於當日日終後組織職工學習了該通知精神，並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：

一、自查對象和范圍

我社區支行自助設備為在行穿牆式設備。

二、自查內容

（一）基礎管理情況：

1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。

2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加鈔完畢後做取款測試。

4、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。

5、自助設備管理人員按規定更換密碼並記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後，按要求入庫（櫃）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。

6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。

7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。

8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。

9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

(二)安全防範設施建設情況：

1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。

2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

3、圖像數據記錄採用數字錄像設備。

4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數據儲存時間大於30天。

5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。

6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。

7、有獨立的用戶操作區域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

8、自助設備採用實體磚。

今後，我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防範風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規范操作，確保我社區支行自助設備業務安全運行，穩健發展。

銀行安全保衛自查報告3

為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查後續整改工作的通知》（饒銀監辦發〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防範制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：

一、基本情況

截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3台，其中，穿牆式在行ATM自助取款機3台，安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。

（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險櫃密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備列印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備注欄註明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

（八）按會計要求妥善保管流水日誌紙。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

（一）在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。

（二）在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

（三）在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今後，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。

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2. 銀行自查報告範文精選4篇

自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。如何寫好自查報告呢?我精選了一些關於自查報告的優秀範文，讓我們一起來看看吧。

銀行自查報告

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則，所有的業務收入都全額繳入財政國庫，並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入台賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷台賬，年底按財政票據管理要求進行清零並注銷。

3、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗

位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。

6、無違規開設銀行賬戶，現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。

這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，並針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。

銀行自查報告

銀監局：

為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網路安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網路安全為主題的會議，並草擬了網路安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定，採取了多種措施防範安全有關事件的發生，總體上看，我行網路安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。

一、計算機涉密信息管理情況

今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬碟等)的管理，採取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，並按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。

二、計算機和網路安全情況

一是網路安全方面。我行配備了防病毒軟體、網路隔離卡，採用了強口令密碼、資料庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網路安全責任，強化了網路安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟體五層管理，確保涉密計算機不上網，上網計算機不涉密，嚴格按照要求處理光碟、硬碟、優盤、移動硬碟等管理、維修和銷毀工作。重點抓好三大安全排查：一是硬體安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網路安全，包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等;三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。

三、硬體設備使用合理，軟體設置規范，設備運行狀況良好。

我行每台終端機都安裝了防病毒軟體，系統相關設備的應用一直採取規范化管理，硬體設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬體的運行環境符合要求，列印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常，對於有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。

四、通訊設備運轉正常

我行網路系統的組成結構及其配置合理，並符合有關的安全規定;網路使用的各種硬體設備、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑒定合格後才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

五、嚴格管理、規范設備維護

我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面我們一是堅持制度管人。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網路安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是三防一保工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網路設備故障登記簿、計算機維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記，並及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

六、安全教育

為保證我行網路安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，並得到了滿意的答復。

自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

(一)對於線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，並做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

(三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網路安全工作。

銀行自查報告

省行電子銀行部：

近年來，我縣支行電子銀行業務以其成本低，方便、快捷、全天候服務等優勢倍受客戶青睞。網上電子銀行結算及商戶簽約轉賬終端在企事業單位和單個客戶群體中迅速發展，ATM因不受時間、空間限制，能夠提供24小時便捷、高效的金融服務而廣受客戶歡迎。然而，由於社會的復雜性、企業財務人員水平和個別結算人員業務水平較低，網上電子銀行結算風險案例也不斷增加。增強風險意識，規避網上電子銀行結算成為當前我縣支行網上電子銀行發展的當務之急。為了規范電子銀行業務經營，防範風險，保證我縣支行電子銀行業務健康、快速、規范發展，特根據省行下發的通知對支行電子銀行交易、商戶簽約轉賬終端及ATM進行全面自查，現將自查情況報告如下。

一、規避網上電子銀行結算風險從執行規范化工作流程中落實。

網上電子銀行結算風險存在於聯社及客戶通過互聯網登陸銀行網站辦理各項業務活動的始終，網上電子銀行會計結算風險也是自始至終貫穿於網上銀行業務處理的全過程，我縣支行結算業務目前所面臨的部分結算風險在一定程度上是與網上銀行結算有關。自20XX年5月15止我縣支行共簽約網上銀行企業用戶2戶，個人用戶9戶，在網上銀行的簽約、櫃台操作、後台操作以及客戶經理等銀行內部人員的工作管理上規范合理;由縣支行資產負債部對企業簽約的客戶資料實行一戶一袋制，個人簽約的客戶資料專夾保管，各類登記薄完善健全;其中企業客戶證書載體出入紀錄健全，證書載體及密碼做到雙線傳遞、及時發放，並按照省支行統一收費標准向客戶收取相關費用;同時嚴禁行內員工參與客戶相關資金交易。

二、ATM的廣泛使用必須基於安全、可靠的基礎之上，否則就喪失了存在的前提。

為有效防範不法分子通過電話、簡訊、郵件、假網站等方式，誘使客戶在ATM上轉賬，進而造成客戶資金損失的風險，我縣支行將轄內ATM系統進行了版本升級，在ATM有卡轉賬及無卡交易中加入了「防欺詐提示信息」。當客戶在ATM上選擇「轉賬」或「無卡交易」功能鍵後，屏幕就會顯示帶有下列提示內容的畫面與文字——「謹防電話、簡訊、郵件、假網站等詐騙信息，不要向陌生賬戶匯款、轉賬」，及時地提醒客戶三思而後行，以防上當受騙。並在有卡轉賬和無卡交易中，加入了「回顯戶名」環節，當客戶在ATM上輸入對方卡號或賬號後，屏幕會自動顯示出該賬戶對應的戶名供客戶確認，通過這樣的戶名校驗，解除了客戶的擔憂，可確保客戶資金安全。

為了防止客戶進行ATM存款時，因為拿錯卡或卡被掉換而存錯錢，我縣支行在ATM存款交易中也加入了「回顯戶名」環節。當客戶在ATM上存款時，系統會以類似於轉賬「回顯戶名」的方式，顯示存款賬戶戶名供客戶確認，從而有效防範風險。

分析眾多ATM案件中犯罪分子的作案手法，我們發現犯罪分子基本上都是靠竊取客戶銀行卡卡號或密碼來達到犯罪目的的。那麼，換個角度來說，只要客戶保護好自己的賬戶密碼或卡號，就可以在很大程度上確保賬戶資金的安全了。因此，我縣支行要求所有臨櫃工作人員加強對客戶的教育、引導，提高客戶自身防範意識，提示客戶保護個人密碼，增強防範意識，從而達到提升ATM使用安全的目的。在此，我縣支行依然存在不足之處，沒有設置電子銀行監控崗位，並落實專門人員監控和嚴密的再監督檢查方案。我縣支行領導高度重視對電子銀行風險控制，加強管理，決不容許出現為完成任務而弄虛作假的行為，並制定有效的檢查方案，注重檢查實效，發現問題，及時整改，將業務檢查經常化、系統化、規范化，建立風險防範的長效監督機制，按照建設國際一流電子銀行的標准，從根本上保障我縣支行電子銀行業務的快速、穩健發展。

銀行自查報告

為了規范網銀業務經營，防範風險，保證我支行網銀業務健康、快速、規范發展，特根據總行下發的《XX銀行關於開展網上銀行業務操作及基礎管理檢查的通知》，我支行於20XX年4月26日至28日組織專人對我支行20XX年至20XX年簽約的所有網上銀行業務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關資料的保管等三個方面，現將自查情況報告如下：

一、個人網銀業務

自20XX年開辦網銀至20XX年4月，我支行共辦理個人網銀帳戶簽約啟用XX戶，個人網銀帳戶加掛解掛XX戶，個人網銀密碼重置XX戶，個人網銀銷戶XX戶。個人客戶簽約網銀資料齊全，申請表內容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名;個人網銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網銀的銷戶等業務均按照相關規定規范操作;個人網銀的日常維護業務均由客戶本人提提交申請，且早請表內容填寫正確，完整。

二、企業網銀業務

企業網銀的檢查內容主要包括：網銀的資料是否齊全，填寫內容是否正確完整，簽章是否完整、准確，是否經信貸部門審批簽字，網銀後台管理系統中相關的設置是否正確、完整，是否與企業客戶申請表中申請的內容相符，網銀後台管理工作系統中所有的設置操作完畢後是否列印網銀交易流水，是否按相關的規定保管，網銀授權操作是否執行雙人操作等。

自20XX年開辦網銀至2010年4月，我支行共辦理企業網銀簽約XX戶，企業網銀賬戶登陸密碼重置XX戶。其中資料存在問題的共XX戶。主要問題有以下幾種：

1、簽章不全，共XX戶，已整改XX戶，仍有XX戶尚待整改。

2、無法人簽字共XX戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經支行協調，全部由客戶經理負責聯系客戶補簽字，目前已整改的XX戶，仍有XX戶尚待整改，客戶經理仍在聯系中。

3、資料填寫不完整，共XX戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共XX戶已正在由經辦人員聯系客戶補填。

三、日常維護和資料保管

檢查內容主要包括網銀後台管理端的操作是否正確，操作結束後是否列印交易流水並入當日傳票管理，落地業務是否及時處理，處理流程是否符合規定，企業客戶的回意單是否及時列印，企業網銀證書領用及網銀密碼重置是否設立相應登記薄，網銀資料是否專人保管，期裝訂等。

自開辦網銀以來我支行分別設置了網銀操作員和復核員，並指定專人負責網銀日常業務及落地業務的處理，並於2010年，接到總行通知後，設立了網銀證書領用及密碼重置登記薄。網銀資料由專人保管並定期裝訂。

經過本次自查，我支行網銀經辦人員的風險意識得到了有效提高，網銀業務得到進一步規范，為我支行網銀業務健康、快速、規范的展提供了保證。

3. 銀行安全自查報告

銀行安全自查報告範文（精選5篇）

時間是悄無聲息的，轉眼間，歲月匆匆，一段時間的的工作告一段落了，轉眼回顧這段時間的工作，有得有失，來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。為了讓您不再為寫自查報告頭疼，以下是我為大家整理的銀行安全自查報告範文（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行安全自查報告1

根據總行《關於立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神，XXX支行根據自查內容逐一進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標准並定期組織檢驗、維修，消防安全標志保存完好有效；無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為；無壓埋、圈佔、遮擋消防栓或佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為；防火分區未擅自改變；支行配備的消防設施配置符合規定，未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品，未設置影響逃生、滅火救援的障礙物；

2.支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標准和管理規定，無亂拉電線，使用大功率明火取暖的行為，我行聯系了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護，確保支行的線路安全；

3.支行對外的現金櫃台、自動機具、自助銀行的安全防範設施建設均經過相關部分的驗收檢驗，視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉；

4.應急預案制定詳實，預案所定人員與現有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點防護部位確定到位；

5.我支行例行檢查安全到位，並及時組織員工進行安全演練，做到由預案演練現實突發情況。

銀行安全自查報告2

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支「兩條線」原則，所有的業務收入都全額繳入財政國庫，並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入台賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

2、財政票據指派專人專管，建立了票據領用、核銷台賬，年底按財政票據管理要求進行清零並注銷。

3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管，監督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。

4、財務科的.職能職責明確，下設會計和出納兩個崗位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協調配合，並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。

6、無違規開設銀行賬戶，現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

7、財政資金按相關規定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學規范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。

這次自查自糾，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發現問題，並針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務工作更加完善有效。

銀行安全自查報告3

銀監局:

為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網路安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網路安全為主題的會議，並草擬了網路安全責任制和有關規章制度，由我行科技部統一管理，各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定，採取了多種措施防範安全有關事件的發生，總體上看，我行網路安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發現泄密問題。

一、計算機涉密信息管理情況

今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬碟等)的管理，採取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離，並按照有關規定落實了安全措施，到目前為止，未發生一起計算機失密、泄密事故。

二、計算機和網路安全情況

一是網路安全方面。我行配備了防病毒軟體、網路隔離卡，採用了強口令密碼、資料庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施，明確了網路安全責任，強化了網路安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟體「五層管理」，確保「涉密計算機不上網，上網計算機不涉密」，嚴格按照要求處理光碟、硬碟、優盤、移動硬碟等管理、維修和銷毀工作。重點抓好「三大安全」排查:一是硬體安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網路安全，包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等;三是應用安全，包括郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。

三、硬體設備使用合理，軟體設置規范，設備運行狀況良好。

我行每台終端機都安裝了防病毒軟體，系統相關設備的應用一直採取規范化管理，硬體設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，單位硬體的運行環境符合要求，列印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常，對於有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效，無任何安全隱患。

四、通訊設備運轉正常

我行網路系統的組成結構及其配置合理，並符合有關的安全規定;網路使用的各種硬體設備、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑒定合格後才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。

五、嚴格管理、規范設備維護

我行對電腦及其設備實行「誰使用、誰管理、誰負責」的管理制度。在管理方面我們一是堅持「制度管人」。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網路安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是「三防一保」工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面，專門設置了網路設備故障登記簿、計算機維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記，並及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。

六、安全教育

為保證我行網路安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，並得到了滿意的答復。

自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

(一)對於線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，並做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。

(三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網路安全工作。

銀行安全自查報告4

村鎮銀行專項安全自查報告 為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查後續整改工作的通知》（饒銀監辦發〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮銀行實際情況，根據村鎮銀行自助設備安全防範制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：

一、基本情況

截止目前，村鎮銀行安裝自助設備共計3台，其中，穿牆式在行ATM自助取款機3台，安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規范，做到一日三查，《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。

（二）村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險櫃密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢後，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備列印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備注欄註明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

（八）按會計要求妥善保管流水日誌紙。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的問題及整改情況

（一）在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章，已及時現場整改。

（二）在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

（三）在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今後，村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。

銀行安全自查報告5

根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行 非常重視此項工作，於當日日終後組織職工學習了該通知精神，並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查，現將自查整改情況報告如下：

一、自查對象和范圍

我社區支行自助設備為在行穿牆式設備。

二、自查內容

（一）基礎管理情況：

1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。

2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點 加鈔完畢後做取款測試。

4、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監控錄像。

5、自助設備管理人員按規定更換密碼並記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後，按要求入庫（櫃）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。

6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。

7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程，保證自助設備正常運行。

8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。

9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

(二)安全防範設施建設情況：

1、已安裝視頻監控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。

2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

3、圖像數據記錄採用數字錄像設備。

4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數據儲存時間大於30天。

5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。

6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。

7、有獨立的用戶操作區域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

8、自助設備採用實體磚。

今後，我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識，增強防範風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規范操作，確保我社區支行自助設備業務安全運行，穩健發展。

4. 網路安全自查報告

為加強網路管理，確保網路安全運行，網路安全自查勢在必行。下面就是我給大家整理的網路安全自查報告，希望大家喜歡。

網路安全自查報告篇1

根據上級網路安全管理文件精神，桃江縣教育局成立了網路信息安全工作領導小組，在組長曾自強副局長的領導下，制定計劃，明確責任，具體落實，對我系統網路與信息安全進行了一次全面的調查。發現問題，分析問題，解決問題，確保了網路能更好地保持良好運行，為我縣教育發展提供一個強有力的信息支持平台。

一、加強領導，成立了網路與信息安全工作領導小組

為進一步加強全系統網路信息系統安全管理工作，我局成立了網路與信息系統安全保密工作領導小組，做到分工明確,責任具體到人。安全工作領導小組，組長曾自強，副組長吳萬夫，成員有劉林聲、王志純、蘇宇。分工與各自的職責如下：曾自強副局長為我局計算機網路與信息系統安全保密工作第一責任人，全面負責計算機網路與信息安全管理工作。辦公室主任吳萬夫分管計算機網路與信息安全管理工作。劉林聲負責計算機網路與信息安全管理工作的日常事務，上級教育主管部門發布的信息、文件的接收工作。王志純負責計算機網路與信息安全管理工作的日常協調、督促工作。蘇宇負責網路維護和日常技術管理工作。

二、完善制度，確保了網路安全工作有章可循

為保證我系統計算機網路的正常運行與健康發展，加強對校園網的管理，規范網路使用行為，根據《中國教育和科研計算機網路管理辦法(試行)》、《關於進一步加強桃江縣教育系統網路安全管理工作的通知》的有關規定，制定了《桃江縣教育系統網路安全管理辦法》、《上網信息發布審核登記表》、《上網信息監控巡視制度》、《桃江縣教育系統網路安全管理責任狀》等相關制度、措施，確保網路安全。

三、強化管理，加強了網路安全技術防範措施

我系統計算機網路加強了技術防範措施。一是安裝了卡巴斯基防火牆，防止病毒、反動不良信息入侵網路。二是安裝瑞星和江民兩種殺毒軟體，網路管理員每周對殺毒軟體的病毒庫進行升級，及時進行殺毒軟體的升級與殺毒，發現問題立即解決。三是網路與機關大樓避雷網相聯，計算機所在部門加固門窗，購買滅火器，擺放在顯著位置，做到設備防雷、防盜、防火，保證設備安全、完好。四是及時對伺服器的系統和軟體進行更新。五是密切注意CERT消息。六是對重要文件，信息資源做到及時備份。創建系統恢復文件。

我局網路安全領導小組每季度對全系統機房、學校辦公用機、多媒體教室及學校電教室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。

網路安全自查報告篇2

根據衡水市網路與信息安全協調小組印發《衡水市20xx年網路與信息安全檢查方案》要求，結合實際，認真對我市信息系統安全進行了檢查，現將檢查情況報告如下：

一、網路與信息安全狀況總體評價

今年來，市、局高度重視信息安全工作，把信息安全工作列入重要議事日程，為規范信息公開工作，落實好信息安全的相關規定，成立了信息安全工作領導小組，落實了管理機構，由專門的信息化公室負責信息安全的日常管理工作，明確了信息安全的主管領導、分管領導和具體管理人員。

相繼建立健全了日常信息管理、信息安全防護管理等相關工作制度，加強了信息安全教育工作，信息安全工作領導小組定期或不定期地對我市信息安全工作進行檢查，對查找出的問題及時進行整改，進一步規范了信息安全工作，確保了信息安全工作的有效開展，全市信息安全工作取得了新進展。

二、20xx年網路與信息安全主要工作情況

(一)加強領導，明確職責，抓好網路與信息安全組織管理工作。為規范、加強信息安全工作，市領導高度重視，把該項工作列為重點工作任務，成立了由主管市長為組長，分管信息工作的局級領導為副組長，各相關市直單位為成員的信息安全工作領導小組。做到了分工明確，責任到人，形成了主管領導負總責，具體管理人負主責，分級管理，一級抓一級，層層抓落實的領導體制和工作機制，切實把信息安全工作落到實處。

(二)做好網路與信息安全日常管理工作。根據工作實際，我局建立健全了信息系統安全狀況自查制度、信息系統安全責任制、計算機及網路保密管理等相關制度，使信息安全工作進一步規范化和制度化。

(三)落實好網路與信息安全防護管理。健全完善了非涉密計算機保密管理制度、非涉密移動儲存介質保密等管理制度。在計算機上安裝了防火牆，同時配置安裝了專業殺毒軟體，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。網路終端沒有違規上國際互聯網及其他的信息網的現象，單位未安裝無線網路等無線設備，並安裝了針對移動存儲設備的專業殺毒軟體。

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5. 機關單位網路安全自查報告範文（兩篇）

篇一：機關單位網路安全檢查自查報告

根據《衡陽市人民政府辦公室關於開展全市重點領域網路與信息安全檢查的通知》精神，9月10日，由市電政辦牽頭，組織對全市政府信息系統進行自查工作，現將自查情況總結如下：

一、網路與信息安全自查工作組織開展情況

9月10日起，由市電政辦牽頭，對各市直各單位當前網路與信息安全進行了一次全面的調查，此次調查工作以各單位自查為主，市電政辦抽查為輔的方式進行。自查的重點包括：電政辦中心機房網路檢修、黨政門戶網維護密碼防護升級，市直各單位的信息系統的運行情況摸底調查、市直各單位客戶機病毒檢測，市直各單位網路數據流量監控和數據分析等。

二、信息安全工作情況

通過上半年電政辦和各單位的努力，我市在網路與信息安全方面主要完成了以下工作：

1、所有接入市電子政務網的系統嚴格遵照規范實施，我辦根據《常寧市黨政門戶網站信息發布審核制度》、《常寧市網路與信息安全應急預案》、《「中國?常寧」黨政門戶網站值班讀網制度》、《"中國?常寧」黨政門戶網站應急管理預案》等制度要求，定期組織開展安全檢查，確保各項安全保障措施落實到位。

2、組織信息安全培訓。面向市直政府部門及信息安全技術人員進行了網站滲透攻擊與防護、病毒原理與防護等專題培訓，提高了信息安全保障技能。

3、加強對黨政門戶網站巡檢。定期對各部門子網站進行外部web安全檢查，出具安全風險掃描報告，並協助、督促相關部門進行安全加固。

4、做好重要時期信息安全保障。採取一系列有效措施，實行24小時值班制及安全日報制，與重點部門簽訂信息安全保障書，加強互聯網出口訪問的實時監控，確保十八大期間信息系統安全。

三、自查發現的主要問題和面臨的威脅分析

通過這次自查，我們也發現了當前還存在的一些問題：

1、部分單位規章制度不夠完善，未能覆蓋信息系統安全的所有方面。

2、少數單位的工作人員安全意識不夠強，日常運維管理缺乏主動性和自覺性，在規章制度執行不嚴、操作不規范的情況。

3、存在計算機病毒感染的情況，特別是U盤、移動硬碟等移動存儲設備帶來的安全問題不容忽視。

4、信息安全經費投入不足，風險評估等級保護等有待加強。

5、信息安全管理人員信息安全知識和技能不足，主要依靠外部安全服務公司的力量。

四、改進措施和整改結果

在認真分析、總結前期各單位自查工作的基礎上，9月12日，我辦抽調3名同志組成檢查組，對部分市直機關的重要信息系統安全情況進行抽查。檢查組共掃描了18個單位的門戶網站，採用自動和人工相結合的方式對15台重要業務系統伺服器、46台客戶端、10台交換機和10台防火牆進行了安全檢查。

檢查組認真貫徹「檢查就是服務」的理念，按照《衡陽市人民政府辦公室關於開展全市重點領域網路與信息安全檢查的通知》要求對抽查單位進行了細致周到的安全巡檢，提供了一次全面的安全風險評估服務，受到了服務單位的歡迎和肯定。檢查從自查情況核實到管理制度落實，從網站外部安全掃描到重要業務系統安全檢測，從整體網路安全評測到機房物理環境實地勘查，全面了解了各單位信息安全現狀，發現了一些安全問題，及時消除了一些安全隱患，有針對性地提出了整改建議，督促有關單位對照報告認真落實整改。通過信息安全檢查，使各單位進一步提高了思想認識，完善了安全管理制度，強化了安全防範措施，落實了安全問題的整改，全市安全保障能力顯著提高。

五、關於加強信息安全工作的意見和建議

針對上述發現的問題，我市積極進行整改，主要措施有：

1、對照《衡陽市人民政府辦公室關於開展全市重點領域網路與信息安全檢查的通知》要求，要求各單位進一步完善規章制度，將各項制度落實到位。

2、繼續加大對機關全體工作人員的安全教育培訓，提高信息安全技能，主動、自覺地做好安全工作。

3、加強信息安全檢查，督促各單位把安全制度、安全措施切實落實到位，對於導致不良後果的安全事件責任人，要嚴肅追究責任。

4、繼續完善信息安全設施，密切監測、監控電子政務網路，從邊界防護、訪問控制、入侵檢測、行為審計、防毒防護、網站保護等方面建立起全方位的安全防護體系。

5、加大應急管理工作推進力度，在全市信息安全員隊伍的基礎上組建一支應急支援技術隊伍，加強部門間協作，完善應急預案，做好應急演練，將安全事件的影響降到最低。

篇二：機關單位網路安全檢查自查報告

為保證稅務系統網路與信息安全，進一步加強網路新聞宣傳管理工作，有效地防範蓄意攻擊、破壞網路信息系統及傳播、粘貼非法信息等突發緊急事件的發生。按照「誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責」的原則，將工作落實到人。州局機關成立信息安全檢查工作組，負責州局機關各處室安全檢查工作，主要採取各處室自查和對部分處室抽查相結合的方式，開展網路安全清理檢查工作。

一、現狀與風險

隨著伊犁州地稅系統信息化建設的發展，以計算機網路為依託的征管格局已初步形成。總局-區局-地(州、市)局-縣(市)局的四級廣域網路已經建立，並逐步向基層徵收單位延伸，地稅系統網路建設進程也逐漸加快。目前伊犁州地稅系統廣域網節點數已達700多個，聯網計算機設備700多台。在完成繁重稅收任務的同時，為提高稅收征管效率，更好地宣傳稅收工作、服務納稅人，各縣(市)稅務機關均根據工作需要建立了網際網路訪問網站。同時，與其它政府部門部分地實現了聯網和信息交換。總之，網路與信息系統已成為整個稅務系統工作的重要組成部分，成為關繫到國計民生的重要基礎設施。

在稅務信息化建設不斷蓬勃發展的同時，網路與信息安全的風險也逐漸顯露。一是隨著稅收事業的發展，業務系統的要求，各級稅務機關逐步與外部相關部門實現了聯網與信息交換。此外為方便納稅人納稅，新疆地稅系統開通了網際網路申報、網上查詢等業務，地稅系統網路由過去完全封閉的內部網，轉變成與外部網、網際網路邏輯隔離的網路。二是網路與信息系統中的關鍵設備如主機、路由器、交換機以及操作系統等大部分採用國外產品，存在著較大的技術和安全隱患。三是系統內計算機應用操作人員水平參差不齊，加上由於經費不足，安全防護設備與技術手段不盡如人意。四是敵對勢力以及受利益驅使的犯罪分子一直蠢蠢欲動，對國家重要的財政、金融部門構成巨大威脅。上述幾個方面構成稅務系統網路與信息安全的主要風險。

二、建立健全了網路與信息安全組織機構

為了確保網路與信息安全工作得到重視和措施能及時落實，伊犁州地稅局成立了網路與信息安全領導小組：

組長：程愛民 總經濟師

成員：車艷霞、王守峰、王紅星、劉忠輝、王忠、歐陽燦、王華、褚天玉

領導小組下設辦公室，具體負責日常工作，主任由信息處長車艷霞擔任，副主任由辦公室副主任王守峰擔任。成員有：王紅星、劉忠輝、王忠、王華。

三、建立健全了網路與信息安全崗責體系和規章制度

網路與信息安全辦公室負責對以機關名義在內、外網站上發布信息的審查和監控;信息處負責網站的維護和技術支持以及其它各類應用信息系統的監控和維護;計財處負責相關資金支持;機關服務中心負責電力、空調、防火、防雷等基礎設施的監控和維護。

網路與信息安全辦公室負責在發生緊急事件時協調開展工作，並根據事件的嚴重程度起草向領導小組、公安部門或上級有關部門的報告或向全系統的通報;並負責各類網站、各應用系統、資料庫系統的監控防範、應急處置和數據、系統恢復工作，以及網路系統的安全防範、應急處置和網路恢復工作及安全事件的事後追查。為做好州直地稅系統網路安全自查工作，信息處在8月10日，通過視頻培訓，對全系統網管員進行網路安全知識培訓。並對網路安全自查工作進行部署。

建立健全了各種安全制度，包括(1)日誌管理制度;(2)安全審計制度;(3)數據保護、安全備份、災難恢復計劃;(4)計算機機房及其他重要區域的出入制度;(5)硬體、軟體、網路、媒體的使用及維護制度;(6)帳戶、密碼、通信保密的管理制度;(7)有害數據及計算機病毒預防、發現、報告及清除管理制度。(8)個人計算機使用及管理規定。

四、伊犁州地稅局計算機網路管理情況

(一)區域網安裝了防火牆。同時對每台計算機配置安裝了區局統一配置的瑞星殺毒軟體，針對注冊號戶數不夠的情況，向區局又申請了300戶注冊號，現網路版瑞星殺毒軟體可以同時上線550台計算機，基本滿足了伊犁州地稅系統內網辦公需要。全州內網計算機安裝桌面審計系統達到95%，部分單位達到100%。定期安裝系統補丁，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

(二)涉密計算機和區域網內所有計算機都強化口令設置，要求開機密碼、公文處理口令、征管軟體口令必須字母與數字混合不少於8位。同時，計算機相互共享之間設有身份認證和訪問控制。

(三)內網計算機沒有違規上國際互聯網及其他的信息網的現象;在各單位辦稅服務廳自助申報區安裝的網報專用計算機每天由網管員進行管理檢查，以防利用網報機進行違法活動。

(四)安裝了針對移動存儲設備的專業殺毒軟體，對移動存儲設備接入計算機前必須進行病毒掃描，對於經常接收外來數據的辦稅服務廳、管理科等單位計算機都配備使用U盤病毒隔離器。

(五)對伺服器上的應用、服務、埠和鏈接都進行了安全檢查並加固處理。

(六)對公文處理及檔案管理軟體資料庫進行按日備份，確保數據安全。嚴格文件的收發，並要求信息管理員定期進行系統全備份，刻錄光碟並異地存儲。

(七)沒有通過電子政務外網、互聯網郵箱、通信工具等處理、傳遞、轉發涉密或敏感信息的現象。

(八)制定了詳細應急預案，並隨著信息化程度的深入，結合各局實際，並在以後不斷完善。

(九)州局的網路信息發布由辦公室設置了專人管理，對所有要在網路上發布的信息按規定進行了審查。
(1).的網路安全宣傳口號 (2).網路安全宣傳用語 (3).網路金融安全宣傳用語 (4).2021年網路安全知識答題及答案 (5).2021年網路安全知識宣傳標語55條 (6).2021年網路安全知識宣傳資料內容 (7).網路空間安全專業就業方向 (8).2021年高考網路安全與執法專業課程 (9).2021年高考網路空間安全專業課程 (10).網路安全與執法專業大學排名2021全國最新排名(附開設院校名單)
五、存在的問題

根據《通知》中的具體要求，在自查過程中我們也發現了一些不足，同時結合實際，今後要在以下幾個方面進行整改。

(一)安全意識還需加強。要繼續加強對機關幹部的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。

(二)設備維護、更新應及時。要加大對線路、系統等的及時維護和保養，同時，針對信息技術的飛快發展的特點，需加大更新力度。

(三)安全工作的水平還有待提高。對信息安全的管護還處於初級水平，要提高安全工作的現代化水平，有利於我們進一步加強對計算機信息系統安全的防範和保密工作。

(四)加強計算機安全意識教育和防範技能訓練，充分認識到計算機泄密案件的嚴重性。把計算機安全保護知識真正融於實際工作中，而不是記在紙上;人防與技防結合，把計算機安全保護的技術措施看作是保護信息安全的一道看不見的屏障。

(五)工作機制有待完善。創新安全工作機制，是信息工作新形勢的必然要求，這有利於提高機關網路信息工作的運行效率，有利於辦公秩序的進一步規范。 ;

6. 企業網路安全自查報告

企業網路安全自查報告（精選5篇）

時間稍縱即逝，辛苦的工作已經告一段落了，回顧這段時間的辛勤工作，存在著缺陷，好好地做個總結並寫一份自查報告吧。那麼你真正懂得怎麼寫好自查報告嗎？以下是我精心整理的企業網路安全自查報告（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

企業網路安全自查報告1

為進一步加強廣播電視行業網路信息安全保障工作，維護公眾利益和國家安全，根據國家新聞出版廣電總局《關於開展廣播電視行業網路與信息安全檢查行動的通知》精神。我局高度重視，立即召開專題會議，周密部署我市廣播電視行業網路與信息安全自查行動，組織專班，對我市廣播電視節目製作、播出、傳輸、覆蓋等業務相關的網路與信息系統以及廣電網站進行了全面、認真、仔細的檢查。現將自查的情況報告如下：

一、自查工作部署

(一)學習文件，領會精神。及時召開專題會議，認真學習貫徹落實省廣電局、宜昌市廣電局關於開展廣播電視網路與信息安全檢查的相關文件及會議精神，周密部署自查工作，制定自查實施方案。

(二)組織專班，迅速行動。成立了枝江市廣播電視網路與信息安全自查工作小組，局(台)黨組書記、局(台)長熊光福同志任組長，局(台)黨組成員、副局(台)長劉小麗同志任副組長，自查工作小組成員由局(台)熟悉業務、具備信息安全知識、技術能力較強的人員、技術支撐機構業務骨乾等組成。

二、自查工作情況

(一)信息安全管理情況

1、信息安全制度健全，責任落實。成立了信息系統安全管理領導小組，落實了安全管理責任人和安全管理員。建立了《機房進出安全管理制度》、《安全管理員崗位職責》、《賬號使用登記及操作許可權管理制度》、《信息巡查、保存、清除和備份制度》、《安全教育與培訓工作制度》、《信息發布審核制度》、《廣播電視節目重播重審制度》等一系列信息系統安全管理制度，各系統運行管理人員在日常操作中嚴格按制度執行，局(台)定期和不定期對操作人員執行各項安全制度情況進行檢查和抽查，發現問題及時整改，切實避免了因操作人員操作不當引起的安全事故。各項信息系統安全穩定運行，確保了系統安全無事故發生。

2、資產管理專人負責，運作規范。制定了關於設備發放、使用、維修、維護和報廢的相關規定，建立了設備明細分類賬、設備進出台賬，堅持每半年盤點一次，做到了賬實相符，保證了資產的安全、完整。

3、信息安全經費落實，專款專用。每年局(台)劃撥專項資金用於信息安全建設管理。本年度將信息安全防護設施建設、運行、維護以及信息安全相關檢查、測評、管理等費用納入了年度預算，本年度預算金額為15萬元，截至目前，已支付8.8萬元。

(二)技術防護情況

網路邊界安全防護措施到位。網路實際連接與網路拓撲圖一致，並按重要程度劃分了安全區域，不同區域採用了正確的隔離措施，外部網路接入內部網路採用了安全的加密傳輸方式。安全功能配置合理有效。制定了重要數據傳輸、存儲安全防護措施。重要數據按要求加密存儲並有備份。

(三)應急工作情況

應急響應機制完善。建立了信息安全預案和廣播電視安全播出應急預案以及預防自然災害工作預案，成立了由專人負責的安全播出組、技術保障組、搶修組、後勤保障組，對重要信號和數據都按要求做了備份，確保了安全保障工作順利進行。

(四)安全教育培訓情況

對網路管理員、系統管理員和工作人員定期或不定期進行信息安全教育培訓，通過專題授課、知識問答競賽等形式，了解信息安全基本防護知識，掌握信息安全基本技能。目前已進行專業培訓三次。

三、存在的問題與風險分析

(一)廣播及電視播控系統存在的問題

1、廣播播出機無備用播出機。廣播電台每天的播出時間為17小時左右，僅僅只有一台播出機工作，如果播出機出現故障，只能停播維修，將在全市范圍內中斷信號。

2、枝江鄉村頻道電視播出機無備播，枝江鄉村頻道每天的播出時間為16小時左右，主要是針對農村需求播放的節目，如果播出機出現故障，將直接導致停播，信號中斷。

(二)信號接入或無線發射系統存在的問題

1、無線發射系統設備老化，缺乏備機、備件。機房基礎環境較差，需要進一步加大技術改造力度，提高基礎保障水平。

2、廣播電視網路信息與安全播出方面的投入不足。雙路由配置、備份設備未達到廣電總局62號令實施細則的要求，存在安全播出薄弱環節，網路安全性有待進一步加固。

(三)供電系統存在的問題

1、廣電局機房內雖有雙電源，但無ups電源，按目前的功率計算，至少應該配備三相6kva的ups電源一台，以解決整個機房(模擬電視前端、光纖傳輸系統、廣電寬頻前端等)的供電需求。

2、體育路機房未採取雙電源，雖然有發電機作為備用電源，因發電機功率太小(購置於1992年)、電壓低、頻率不穩，不能滿足現在的需求，在市電停電後，不能對無線發射等大功率設備進行供電，必須解決雙電源(備用市電)問題，以保證機房的正常工作。

(四)編播網路病毒風險

我局為方便工作，根據實際需要，將相關部室進行了聯網，因有些部門管理不規范，為圖工作方便，違規使用移動存儲設備，會將病毒帶入網路內，輕則導致部分機器無法正常工作，重則導致全網癱瘓。

(五)安全技術檢測風險

目前，我們沒有委託第三方進行安全技術測試，沒有檢測工具，也沒有進行滲透測試。

四、整改措施及工作建議

一是進一步建立健全網路信息安全相關制度，並嚴格執行，出現問題不隱瞞、不推諉，及時解決。

二是繼續推行「領導問責」和領導幹部值班帶班制。局(台)領導班子成員應實行分工，親臨一線督促、指揮，確保廣播電視節目播出安全，傳輸網路暢通。

三是加大對廣播電視網路與信息安全的資金投入，添置、更新無線發射備機、廣播電視播出備機、安全技術檢測儀器及設備。與相關部門協調，迅速解決供電系統存在的問題，以保證播出機房的供電需求。

四是加強局(台)內部管理與協調，杜絕違規使用移動存儲設備，以防止病毒帶入網路，影響信息安全。

五是加強對信息安全管理與操作人員的培訓，增強保密意識、安全意識，提高網路信息安全工作人員的業務技能。

企業網路安全自查報告2

根據南信聯發[XX]4號文件《關於開展xx市電子政務網信息安全與網路管理專項檢查的通知》文件精神，我局積極組織落實，認真對照，對網路安全基礎設施建設情況、網路安全防範技術情況及網路信息安全保密管理情況進行了自查，對我局的網路信息安全建設進行了深刻的剖析，現將自查情況報告如下：

一、加強領導，成立了網路與信息安全工作領導小組

為進一步加強全局網路信息系統安全管理工作，我局成立了網路與信息系統安全保密工作領導小組，由局長任組長，下設辦公室，做到分工明確,責任具體到人。確保網路信息安全工作順利實施。

二、我局網路安全現狀

我局的統計信息自動化建設從一九九七年開始，經過不斷發展，逐漸由原來的小型區域網發展成為目前與國家局、自治區局以及縣區局實現四級互聯互通網路。網路核心採用思科7600和3600交換機，數據中心採用3com4226交換機，匯集層採用3com4226交換機、思科2924交換機和聯想天工ispirit 1208e交換機，總共可提供150多個有線接入點，目前為止已使用80個左右。數據中心骨幹為千兆交換式，百兆交換到桌面。網際網路出口統一由市信息辦提供，為雙百兆光纖;與自治區統計局採用2兆光纖直聯，各縣區統計局及三個開發區統計局採用天融信虛擬專用網路軟體從互聯網上連接進入到自治區統計局的網路，入口總帶寬為4兆，然後再連接到我局。橫向方面，積極推進市統計局與政府網互聯，目前已經實現與100多家市級黨政部門和12個縣區政府的光纖連接。我局採用天融信硬體防火牆對網路進行保護，採用偉思網路隔離卡和文件防彈衣軟體對重點計算機進行單機保護，安裝正版金山毒霸網路版殺毒軟體，對全局計算機進行病毒防治。

三、我局網路信息化安全管理

為了做好信息化建設，規范統計信息化管理，我局專門制訂了《xx市統計局信息化規章制度》，對信息化工作管理、內部電腦安全管理、機房管理、機房環境安全管理、計算機及網路設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網路安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規范了我局信息安全管理工作。

針對計算機保密工作，我局制定了《涉密計算機管理制度》，並由計算機使用人員簽訂了《xx市統計局計算機保密工作崗位責任書》，對計算機使用做到誰使用誰負責對我局內網產生的數據信息進行嚴格、規范管理。

此外，我局在全局范圍內每年都組織相關計算機安全技術培訓，計算站的同志還積極參加市信息辦及其他計算機安全技術培訓，提高了網路維護以及安全防護技能和意識，有力地保障我局統計信息網路正常運行。

四、網路安全存在的不足及整改措施

目前，我局網路安全仍然存在以下幾點不足：一是安全防範意識較為薄弱;二是病毒監控能力有待提高;三是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。

針對目前我局網路安全方面存在的不足，提出以下幾點整改辦法：

1、加強我局計算機操作技術、網路安全技術方面的培訓，強化我局計算機操作人員對網路病毒、信息安全的防範意識;

2、加強我局計算站同志在計算機技術、網路技術方面的學習，不斷提高我局計算機專管人員的技術水平。

企業網路安全自查報告3

根據上級網路安全管理文件精神，桃江縣教育局成立了網路信息安全工作領導小組，在組長曾自強副局長的領導下，制定計劃，明確責任，具體落實，對我系統網路與信息安全進行了一次全面的調查。發現問題，分析問題，解決問題，確保了網路能更好地保持良好運行，為我縣教育發展提供一個強有力的信息支持平台。

一、加強領導，成立了網路與信息安全工作領導小組

為進一步加強全系統網路信息系統安全管理工作，我局成立了網路與信息系統安全保密工作領導小組，做到分工明確,責任具體到人。安全工作領導小組，組長曾自強，副組長吳萬夫，成員有劉林聲、王志純、蘇宇。分工與各自的職責如下：曾自強副局長為我局計算機網路與信息系統安全保密工作第一責任人，全面負責計算機網路與信息安全管理工作。辦公室主任吳萬夫分管計算機網路與信息安全管理工作。劉林聲負責計算機網路與信息安全管理工作的日常事務，上級教育主管部門發布的信息、文件的接收工作。王志純負責計算機網路與信息安全管理工作的日常協調、督促工作。蘇宇負責網路維護和日常技術管理工作。

二、完善制度，確保了網路安全工作有章可循

為保證我系統計算機網路的正常運行與健康發展，加強對校園網的管理，規范網路使用行為，根據《中國教育和科研計算機網路管理辦法(試行)》、《關於進一步加強桃江縣教育系統網路安全管理工作的通知》的有關規定，制定了《桃江縣教育系統網路安全管理辦法》、《上網信息發布審核登記表》、《上網信息監控巡視制度》、《桃江縣教育系統網路安全管理責任狀》等相關制度、措施，確保網路安全。

三、強化管理，加強了網路安全技術防範措施

我系統計算機網路加強了技術防範措施。一是安裝了卡巴斯基防火牆，防止病毒、反動不良信息入侵網路。二是安裝瑞星和江民兩種殺毒軟體，網路管理員每周對殺毒軟體的病毒庫進行升級，及時進行殺毒軟體的升級與殺毒，發現問題立即解決。三是網路與機關大樓避雷網相聯，計算機所在部門加固門窗，購買滅火器，擺放在顯著位置，做到設備防雷、防盜、防火，保證設備安全、完好。四是及時對伺服器的系統和軟體進行更新。五是密切注意CERT消息。六是對重要文件，信息資源做到及時備份。創建系統恢復文件。

我局網路安全領導小組每季度對全系統機房、學校辦公用機、多媒體教室及學校電教室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。

企業網路安全自查報告4

我區接到市信息化領導小組辦公室下發的《xx市信息化工作領導小組辦公室關於開展重點領域網路與信息安全檢查的通知》後，高新區管委會領導十分重視，及時召集相關人員按照文件要求，逐條落實，周密安排自查，對機關各部局配備的計算機網路與信息安全工作進行了排查，現將自查情況報告如下：

一、領導高度重視、組織健全、制度完善

近年來，高新區網路與信息安全工作通過不斷完善，日益健全，管委會領導十分重視計算機管理組織的建設，本著「控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度」的指導思想，成立了由管委會副主任為主管，辦公室主任為負責人的網路安全工作小組，並設有專門的信息管理人員，所有上傳信息都由辦公室主任負責審查其合法性、准確性和保密性。高新區會在有關部門的監督和指導下，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》和《計算機病毒防治管理辦法》等法規、規定，建立和健全了《安全管理責任制度》、《計算機及網路保密管理規定》和《文書保密工作制度》等防範制度，將計算機信息系統保密工作切實做到防微杜漸，把不安全苗頭消除在萌芽狀態。

按照文件要求，高新區及時制定了高新區門戶網站安全突發事件應急預案，並根據應急預案組織應急演練。

二、強化安全教育，定期檢查督促 強化安全教育

高新區在開展網路與信息工作的每一步，都把強化信息安全教育放到首位，使管委會全體工作人員都意識到計算機安全保護是高新區中心工作的有機組成部分，而且在新形勢下，網路和信息安全還將成為創建「平安高新、和諧高新」的重要內容。為進一步提高人員網路安全意識，我們還經常組織人員對相關部局進行計算機安全保護的檢查。通過檢查，我們發現部分人員安全意識不強，少數計算機操作員對制度貫徹不夠。對此，我們根據檢查方案中的檢查內容對不合格的部局提出批評，限期整改。各部局在安裝殺毒軟體時全部採用國家主管部門批準的查毒殺毒軟體適時查毒和殺毒，不使用來歷不明、未經殺毒的軟體、u盤等載體，不訪問非法網站，自覺嚴格控制和阻斷病毒來源。單位電腦設備外送修理時，有指定人員跟隨聯系。電腦報廢處理時，及時將硬碟等存儲載體拆除或銷毀。

三、信息安全制度日趨完善

在網路與信息安全管理工作中，我們就樹立了以制度管理人員的思想，制定了網路信息安全相關制度，要求高新區管委會各部局提供的上傳內容，由各部局負責人審查簽字後報送至信息管理員，經辦公室主任審核同意後上傳;重大內容發布報管委會領導簽發後再上傳，以此作為高新區計算機網路內控制度，確保網站信息的保密性。

對照《通知》要求，高新區網站在以往的工作中，主要作了以上幾方面的工作，但還有些方面要急待改進。

一是要今後還要進一步加強與市政府信息中心聯系，

以此來查找差距，彌補工作中的不足。

二是要進一步加強對高新區管委會工作人員的計算機安全意識教育和防範技能訓練，提高防範意識，充分認識到計算機網路與信息安全案件的嚴重性，把計算機安全保護知識真正融於工作人員業務素質的.提高當中。

三是要進一步健全網路與信息安全管理制度，提高管理人員工作技能，經常聘請專業人員對管理人員進行培訓，把學到的知識真正融於網路與信息安全保護工作中，而不是輕輕帶過;做到人防與技防結合，真正設置起一道網路與信息安全工作的一道看不見的屏障。

企業網路安全自查報告5

為保證稅務系統網路與信息安全，進一步加強網路新聞宣傳管理工作，有效地防範蓄意攻擊、破壞網路信息系統及傳播、粘貼非法信息等突發緊急事件的發生。按照「誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責」的原則，將工作落實到人。州局機關成立信息安全檢查工作組，負責州局機關各處室安全檢查工作，主要採取各處室自查和對部分處室抽查相結合的方式，開展網路安全清理檢查工作。

一、現狀與風險

隨著伊犁州地稅系統信息化建設的發展，以計算機網路為依託的征管格局已初步形成。總局—區局—地（州、市）局—縣（市）局的四級廣域網路已經建立，並逐步向基層徵收單位延伸，地稅系統網路建設進程也逐漸加快。目前伊犁州地稅系統廣域網節點數已達700多個，聯網計算機設備700多台。在完成繁重稅收任務的同時，為提高稅收征管效率，更好地宣傳稅收工作、服務納稅人，各縣（市）稅務機關均根據工作需要建立了網際網路訪問網站。同時，與其它政府部門部分地實現了聯網和信息交換。總之，網路與信息系統已成為整個稅務系統工作的重要組成部分，成為關繫到國計民生的重要基礎設施。

在稅務信息化建設不斷蓬勃發展的同時，網路與信息安全的風險也逐漸顯露。一是隨著稅收事業的發展，業務系統的要求，各級稅務機關逐步與外部相關部門實現了聯網與信息交換。此外為方便納稅人納稅，新疆地稅系統開通了網際網路申報、網上查詢等業務，地稅系統網路由過去完全封閉的內部網，轉變成與外部網、網際網路邏輯隔離的網路。二是網路與信息系統中的關鍵設備如主機、路由器、交換機以及操作系統等大部分採用國外產品，存在著較大的技術和安全隱患。三是系統內計算機應用操作人員水平參差不齊，加上由於經費不足，安全防護設備與技術手段不盡如人意。四是敵對勢力以及受利益驅使的犯罪分子一直蠢蠢欲動，對國家重要的財政、金融部門構成巨大威脅。上述幾個方面構成稅務系統網路與信息安全的主要風險。

二、建立健全了網路與信息安全組織機構

為了確保網路與信息安全工作得到重視和措施能及時落實，伊犁州地稅局成立了網路與信息安全領導小組：

組長：

成員：

領導小組下設辦公室，具體負責日常工作，主任由信息處長車艷霞擔任，副主任由辦公室副主任王守峰擔任。成員有：王紅星、劉忠輝、王忠、王華。

三、建立健全了網路與信息安全崗責體系和規章制度

網路與信息安全辦公室負責對以機關名義在內、外網站上發布信息的審查和監控；信息處負責網站的維護和技術支持以及其它各類應用信息系統的監控和維護；計財處負責相關資金支持；機關服務中心負責電力、空調、防火、防雷等基礎設施的監控和維護。

網路與信息安全辦公室負責在發生緊急事件時協調開展工作，並根據事件的嚴重程度起草向領導小組、公安部門或上級有關部門的報告或向全系統的通報；並負責各類網站、各應用系統、資料庫系統的監控防範、應急處置和數據、系統恢復工作，以及網路系統的安全防範、應急處置和網路恢復工作及安全事件的事後追查。為做好州直地稅系統網路安全自查工作，信息處在8月10日，通過視頻培訓，對全系統網管員進行網路安全知識培訓。並對網路安全自查工作進行部署。

建立健全了各種安全制度，包括（1）日誌管理制度；（2）安全審計制度；（3）數據保護、安全備份、災難恢復計劃；（4）計算機機房及其他重要區域的出入制度；（5）硬體、軟體、網路、媒體的使用及維護制度；（6）帳戶、密碼、通信保密的管理制度；（7）有害數據及計算機病毒預防、發現、報告及清除管理制度。（8）個人計算機使用及管理規定。

四、伊犁州地稅局計算機網路管理情況

（一）區域網安裝了防火牆。同時對每台計算機配置安裝了區局統一配置的瑞星殺毒軟體，針對注冊號戶數不夠的情況，向區局又申請了300戶注冊號，現網路版瑞星殺毒軟體可以同時上線550台計算機，基本滿足了伊犁州地稅系統內網辦公需要。全州內網計算機安裝桌面審計系統達到95%，部分單位達到100%。定期安裝系統補丁，加強了在防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。

（二）涉密計算機和區域網內所有計算機都強化口令設置，要求開機密碼、公文處理口令、征管軟體口令必須字母與數字混合不少於8位。同時，計算機相互共享之間設有身份認證和訪問控制。

（三）內網計算機沒有違規上國際互聯網及其他的信息網的現象；在各單位辦稅服務廳自助申報區安裝的網報專用計算機每天由網管員進行管理檢查，以防利用網報機進行違法活動。

（四）安裝了針對移動存儲設備的專業殺毒軟體，對移動存儲設備接入計算機前必須進行病毒掃描，對於經常接收外來數據的辦稅服務廳、管理科等單位計算機都配備使用U盤病毒隔離器。

（五）對伺服器上的應用、服務、埠和鏈接都進行了安全檢查並加固處理。

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7. 網路安全自查報告

關於網路安全自查報告範文（精選5篇）

工作在不經意間已經告一段落了，轉眼回顧這段時間的工作，有得有失，讓我們一起來學習寫自查報告吧。好的自查報告都具備一些什麼特點呢？下面是我收集整理的關於網路安全自查報告範文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

關於網路安全自查報告 1

為了規范校園內計算機信息網路系統的安全管理工作，保證校園網信息系統的安全和推動校園精神文明建設，我校成立了校園網路安全組織機構，建立健全了各項安全管理制度，加強了網路安全技術防範工作的力度。下面將詳細情況匯報如下：

一、成立校園網路安全組織機構

組長：

副組長：

成員：

二、建立健全各項安全管理制度

我校根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《教育網站和網校暫行管理辦法》等法律法規制定出了適合我校的《校園網路安全管理辦法》，同時建立了《鹿馬中學校園網路安全應急預案》，《鹿馬中學校園網日常管理制度》，《鹿馬中學網路信息安全維護制度》等相關制度。除了建立這些規章制度外，我們還堅持了對我校的校園網路隨時檢查監控的運行機制，有效地保證了校園網路的安全。

三、嚴格執行備案制度

學校機房堅持了服務於教育教學的原則，嚴格管理，完全用於教師和學生學習計算機網路技術和查閱與學習有關的資料，沒有出現出租轉讓等情況。

四、加強網路安全技術防範措施，實行科學管理

我校的技術防範措施主要從以下幾個方面來做的：

1.安裝了防火牆，防止病毒、不良信息入侵校園網路、Web伺服器。

2.安裝殺毒軟體，實施監控網路病毒，發現問題立即解決。

3.及時修補各種軟體的補丁。

4.對學校重要文件、信息資源、網站資料庫做到及時備份，創建系統恢復文件。

五、加強校園計算機網路安全教育和網管人員隊伍建設

目前，我校每位領導和部分教師都能接入網際網路，在查閱資料和進行教學和科研的過程中，我校學校領導重視網路安全教育，使教師們充分認識到網路信息安全對於保證國家和社會生活的重要意義，並要求信息技術教師在備課、上課的過程中，有義務向學生滲透計算機網路安全方面的常識，並對全校學生進行計算機網路安全方面的培訓，做到校園計算機網路安全工作萬無一失。

六、我校定期進行網路安全的全面檢查

我校網路安全領導小組每學期初將對學校微機房、領導和教師辦公用機及學校電教室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查，對存在的問題要及時進行糾正，消除安全隱患。

七、存在問題

我校計算機師資配備較弱，計算機操作技術水平相對較低，還缺乏專業計算機教師；計算機硬體配置陳舊，運行速度慢；在這些方面還有待於今後改善。

關於網路安全自查報告 2

我局歷年高度重視網路信息安全，從主要領導到每一名幹部職工都把把搞好網路管理及信息安全當做事關國家安全、社會穩定的大事來抓。為了規范我局計算機信息網路系統的安全管理工作，保證網信息系統的安全和推動精神文明建設，我局成立了安全組織機構，建立健全了各項安全管理制度，加強了網路安全技術防範工作的力度，進一步強化了辦公設備的使用管理，營造出了一個安全使用網路的辦公環境。下面將詳細情況匯報如下：

一、進一步調整、落實網路與信息安全領導小組成員及其分工,做到責任明確，具體到人。

為進一步加強我局網路信息系統安全管理工作，我局成立了由主要領導負責的、各科室負責人組成的計算機信息安全領導小組和工作小組，做到責任明確，具體到人。

二、進一步建立健全各項安全管理制度，做到有法可依，有章可循

為保證計算機網路的正常運行與健康發展，加強對校園網的管理，規范校園網使用行為，我局認真對照《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網路國際聯網管理暫行規定》、《計算機信息網路國際聯網安全保護管理辦法》、《互聯網信息服務管理辦法》，出台了《楚雄市國土資源局保密管理規定》，對網路安全進行了嚴格的管理。我局在全局范圍內適時組織相關計算機安全技術培訓，提高了網路維護以及安全防護技能和意識，並定期進行網路安全的全面檢查，對存在的問題要及時進行糾正，消除安全隱患，有力地保障我局統計信息網路正常運行。

我局的技術防範措施主要從以下幾個方面來做：安裝軟體防火牆，防止病毒、反動不良信息入侵網路。安裝網路版殺毒軟體，實時監控網路病毒，發現問題立即解決。及時修補各種軟體的補丁。

三、網路安全存在的不足及整改措施

目前，我局網路安全仍然存在以下幾點不足：一是安全防範意識較為薄弱;二是病毒監控能力有待提高。

針對目前我局網路安全方面存在的不足，提出以下幾點整改辦法：

1、加強我局計算機操作技術、網路安全技術方面的培訓，強化我局計算機操作人員對網路病毒、信息安全的防範意識;

2、加強我局幹部職工在計算機技術、網路技術方面的學習，不斷提高我局計算機專管人員的技術水平。

關於網路安全自查報告 3

一、網路安全狀況總體評價

我社能嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強網路安全工作人員教育培訓、全面落實安全防範措施、全力保障網路安全工作經費，網路安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府網路持續安全穩定運行，

二、網路安全管理工作情況和下一步工作打算

(一)運行情況

一是強化領導、明確責任。成立了由縣社主任任組長，

各科室負責人為成員的領導小組，領導小組下設了辦公室，安排網路安全維護工作。二是專門制訂網路安全有關規章制度，對網路設備、安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定，進一步規范了我社信息安全管理工作。三是及時對系統和軟體進行更新，對重要文件、資源做到及時備份，數據恢復。

(二)存在不足

一是專業技術人員較少，網路安全方面可投入的力量有限;

二是規章制度體系初步建立，但還不完善;三是遇到網路病毒侵襲等突發事件處理不夠及時有效。

(三)下一步工作打算

一是進一步擴大對網路安全知識培訓面，組織信息員和

幹部職工進行培訓;二是切實增強網路安全制度的落實工作，不定期的對安全制度執行情況進行檢查，從而提高人員安全防護意識;三是以制度為根本，在進一步完善網路安全制度的同時，安排專人，完善設施，密切監測，隨時隨地解決可能發生的網路安全事故。

三、安全工作的意見和建議

一是建立網路安全機制。建立網路安全協調制度，協調跨部門的網路安全工作;建立重大網路安全事件會商制度，提高網路安全應急反應和處理能力。

二是搞好網路安全體系建設。開展網路安全風險評估工作。選擇部分網路系統，對其安全系統的潛在威脅進行分析評估，發現問題，查找隱患。各網路系統根據實際情況建立和完善安全監控系統，提高網路防範能力，加強網路安全監控和管理。建立網路安全應急處理機制。

三是加大網路安全的資金投入。切實保障網路安全建設的投入和運行維護費用。加大對網路安全基礎設施建設和基礎性工作的資金支持力度，不斷提高資金的使用效益。

關於網路安全自查報告 4

根據上級網路安全管理文件精神，桃江縣教育局成立了網路信息安全工作領導小組，在組長曾自強副局長的領導下，制定計劃，明確責任，具體落實，對我系統網路與信息安全進行了一次全面的調查。發現問題，分析問題，解決問題，確保了網路能更好地保持良好運行，為我縣教育發展提供一個強有力的信息支持平台。

一、加強領導，成立了網路與信息安全工作領導小組

為進一步加強全系統網路信息系統安全管理工作，我局成立了網路與信息系統安全保密工作領導小組，做到分工明確,責任具體到人。安全工作領導小組，組長曾自強，副組長吳萬夫，成員有劉林聲、王志純、蘇宇。分工與各自的職責如下：曾自強副局長為我局計算機網路與信息系統安全保密工作第一責任人，全面負責計算機網路與信息安全管理工作。辦公室主任吳萬夫分管計算機網路與信息安全管理工作。劉林聲負責計算機網路與信息安全管理工作的日常事務，上級教育主管部門發布的信息、文件的'接收工作。王志純負責計算機網路與信息安全管理工作的日常協調、督促工作。蘇宇負責網路維護和日常技術管理工作。

二、完善制度，確保了網路安全工作有章可循

為保證我系統計算機網路的正常運行與健康發展，加強對校園網的管理，規范網路使用行為，根據《中國教育和科研計算機網路管理辦法(試行)》、《關於進一步加強桃江縣教育系統網路安全管理工作的通知》的有關規定，制定了《桃江縣教育系統網路安全管理辦法》、《上網信息發布審核登記表》、《上網信息監控巡視制度》、《桃江縣教育系統網路安全管理責任狀》等相關制度、措施，確保網路安全。

三、強化管理，加強了網路安全技術防範措施

我系統計算機網路加強了技術防範措施。一是安裝了卡巴斯基防火牆，防止病毒、反動不良信息入侵網路。二是安裝瑞星和江民兩種殺毒軟體，網路管理員每周對殺毒軟體的病毒庫進行升級，及時進行殺毒軟體的升級與殺毒，發現問題立即解決。三是網路與機關大樓避雷網相聯，計算機所在部門加固門窗，購買滅火器，擺放在顯著位置，做到設備防雷、防盜、防火，保證設備安全、完好。四是及時對伺服器的系統和軟體進行更新。五是密切注意CERT消息。六是對重要文件，信息資源做到及時備份。創建系統恢復文件。

我局網路安全領導小組每季度對全系統機房、學校辦公用機、多媒體教室及學校電教室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。

關於網路安全自查報告 5

根據《衡陽市人民政府辦公室關於開展全市重點領域網路與信息安全檢查的通知》精神，9月10日，由市電政辦牽頭，組織對全市政府信息系統進行自查工作，現將自查情況總結如下：

一、網路與信息安全自查工作組織開展情況

9月10日起，由市電政辦牽頭，對各市直各單位當前網路與信息安全進行了一次全面的調查，此次調查工作以各單位自查為主，市電政辦抽查為輔的方式進行。自查的重點包括：電政辦中心機房網路檢修、黨政維護密碼防護升級，市直各單位的信息系統的運行情況摸底調查、市直各單位客戶機病毒檢測，市直各單位網路數據流量監控和數據分析等。

二、信息安全工作情況

通過上半年電政辦和各單位的努力，我市在網路與信息安全方面主要完成了以下工作：

1、所有接入市電子政務網的系統嚴格遵照規范實施，我辦根據《常寧市黨政站信息發布審核制度》、《常寧市網路與信息安全應急預案》、《「中國？常寧」黨政站值班讀網制度》、《中國？常寧」黨政站應急管理預案》等制度要求，定期組織開展安全檢查，確保各項安全保障措施落實到位。

2、組織信息安全培訓。面向市直政府部門及信息安全技術人員進行了網站滲透攻擊與防護、病毒原理與防護等專題培訓，提高了信息安全保障技能。

3、加強對黨政站巡檢。定期對各部門子網站進行外部web安全檢查，出具安全風險掃描報告，並協助、督促相關部門進行安全加固。

4、做好重要時期信息安全保障。採取一系列有效措施，實行24小時值班制及安全日報制，與重點部門簽訂信息安全保障承諾書，加強互聯網出口訪問的實時監控，確保十八大期間信息系統安全。

三、自查發現的主要問題和面臨的威脅分析

通過這次自查，我們也發現了當前還存在的一些問題：

1、部分單位規章制度不夠完善，未能覆蓋信息系統安全的所有方面。

2、少數單位的工作人員安全意識不夠強，日常運維管理缺乏主動性和自覺性，在規章制度執行不嚴、操作不規范的情況。

3、存在計算機病毒感染的情況，特別是U盤、移動硬碟等移動存儲設備帶來的安全問題不容忽視。

4、信息安全經費投入不足，風險評估、等級保護等有待加強。

5、信息安全管理人員信息安全知識和技能不足，主要依靠外部安全服務公司的力量。

四、改進措施和整改結果

在認真分析、總結前期各單位自查工作的基礎上，9月12日，我辦抽調3名同志組成檢查組，對部分市直機關的重要信息系統安全情況進行抽查。檢查組共掃描了18個單位的站，採用自動和人工相結合的方式對15台重要業務系統伺服器、46台客戶端、10台交換機和10台防火牆進行了安全檢查。

檢查組認真貫徹「檢查就是服務」的理念，按照《衡陽市人民政府辦公室關於開展全市重點領域網路與信息安全檢查的通知》要求對抽查單位進行了細致周到的安全巡檢，提供了一次全面的安全風險評估服務，受到了服務單位的歡迎和肯定。檢查從自查情況核實到管理制度落實，從網站外部安全掃描到重要業務系統安全檢測，從整體網路安全評測到機房物理環境實地勘查，全面了解了各單位信息安全現狀，發現了一些安全問題，及時消除了一些安全隱患，有針對性地提出了整改建議，督促有關單位對照報告認真落實整改。通過信息安全檢查，使各單位進一步提高了思想認識，完善了安全管理制度，強化了安全防範措施，落實了安全問題的整改，全市安全保障能力顯著提高。

五、關於加強信息安全工作的意見和建議

針對上述發現的問題，我市積極進行整改，主要措施有：

1、對照《衡陽市人民政府辦公室關於開展全市重點領域網路與信息安全檢查的通知》要求，要求各單位進一步完善規章制度，將各項制度落實到位。

2、繼續加大對機關全體工作人員的安全教育培訓，提高信息安全技能，主動、自覺地做好安全工作。

3、加強信息安全檢查，督促各單位把安全制度、安全措施切實落實到位，對於導致不良後果的安全事件責任人，要嚴肅追究責任。

4、繼續完善信息安全設施，密切監測、監控電子政務網路，從邊界防護、訪問控制、入侵檢測、行為審計、防毒防護、網站保護等方面建立起全方位的安全防護體系。

5、加大應急管理工作推進力度，在全市信息安全員隊伍的基礎上組建一支應急支援技術隊伍，加強部門間協作，完善應急預案，做好應急演練，將安全事件的影響降到最低。

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8. 網路安全自查報告範文2021

網路安全是指網路系統的硬體、軟體及其系統中的數據受到保護,不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露,系統連續可靠正常地運行,網路服務不中斷。下面是我收集整理的網路安全自查 報告 範文 2021，歡迎閱讀。

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網路安全自查報告1

網監處：

高度重視，立刻組織我院相關部門對我院網路中的安全隱患進行了逐一排查，現將自查情況 總結 如下：

一、網路信息安全管理機制和制度建設落實情況

一是為維護和規范計算機硬體的使用管理及網路信息安全,提高計算機硬體的正常使用、網路 系統安全 性及日常辦公效率，_X成_以由_導擔任第一責任人、_相關部門參與、_息中心負責具體工作的計算機信息系統安全保護工作領導小組，統一協調全院各部門開展校園網路安全管理工作。

二是為確保計算機網路安全，實行了網路專管員制度、計算機安全保密制度、網站安全管理制度、網路信息安全突發事件應急預案等保障制度。同時結合自身情況制定計算機系統安全自查工作制度，做到三個確保：一是系統管理員於每周五定期檢查中心計算機系統，確保無隱患問題;二是製作安全檢查工作記錄，確保工作落實;三是定期組織有關人員學習有關網路及信息安全的知識，提高計算機使用水平，及早防範風險。同時，信息安全工作領導小組具有暢通的7_24小時聯系 渠道 ，可以確保能及時發現、處置、上報有害信息。

二、計算機日常網路及信息安全管理情況

加強組織領導，強化宣傳 教育 ，落實工作責任，加強日常監督檢查。

一是網路安全方面。配備了防病毒軟體、對個人使用的計算機都實

行密碼登錄、對重要計算機信息存儲備份、對移動存儲設備嚴格管理、對重要數據加密等安全防護 措施 ，明確了網路安全責任，強化了網路安全工作。對接入計算機的終端採取實名認證制，採取將計算機MAC地址綁定交換機埠的做法，規范全院的上網行為。

二是信息系統安全方面實行嚴格簽字制度。凡上傳網站的信息，須經有關領導審查簽字後方可上傳;開展經常性安全檢查，主要對 操作系統 補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟體安裝與升級、木馬病毒檢測、埠開放情況、系統管理許可權開放情況、訪問許可權開放情況、網頁篡改情況等進行監管，認真做好系統安全 日記 。

三是_X網_中心具有不低於60日的系統網路運行日誌和用戶使用日誌。網路中心有防火牆、統一身份認證、網路安全審計、訪問控制等相應的安全保護技術措施。

三、信息安全技術防護手段建設及硬體設備使用情況。

加強網路設備及網站安全防護管理。每台終端機都安裝了防病毒軟體，系統相關設備的應用一直採取規范化管理，硬體設備的使用符合國家相關產品質量安全規定，硬體的運行環境符合要求，網站系統安全有效。

四、加強建設網路與信息安全通報機制，網站安全維護

今年以來，切實加強網路信息安全防範工作，未發生較大的網路及信息突發事件，網路中心採取了：網站後台密碼經常性更換、傳文件提前進行病毒檢測、網站分模塊分許可權進行維護、定期進後台清理垃圾文件、網站更新由段計算機管理員專人負責等多種措施，確保_X網_的信息安全。

五、網路與信息 安全教育

為保證網路及各種設備安全有效地運行，減少病毒侵入，就網路安全及信息系統安全的相關知識對有關人員進行了培訓。期間，各計算機使用人員及管理人員對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，並得到了滿意的答復，學習到了實用的網路安全防範技巧，促進了計算機使用人員對網路信息安全的認識力度。

六、自查存在的問題及整改意見

在檢查過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節，今後還要加強對網路安全的監管及網路安全設備的維護，進一步加強與德陽市公安局網監處溝通和協調

。

在以後的工作中，我們將繼續加強對計算機信息安全意識教育和防範技能訓練，讓全院師生充分認識到做好「開展十八大校園網路安全隱患排查工作」的重要性和必要性。將人防與技防結合，確實做好我院網路與信息安全維護工作。

網路安全自查報告2

按照《_x縣_息化工作領導小組辦公室關於開展20_全縣網路與信息系統安全檢查工作的通知》文件要求，我單位高度重視，立即組織開展全鎮范圍內的網路與信息系統安全工作。現將自查情況匯報如下：

一、網路與信息系統安全組織管理工作

1、我單位高度重視網路與信息系統安全工作，在黨委擴大會議上專門研究部署了此項工作，並成立了信息化與網路安全工作領導小組，明確了鎮辦公室為信息化與網路安全工作辦公室，確定了一名網路與信息系統安全工作管理員，負責日常管理工作。

2、制定下發了《__民政府關於加強信息網路安全保障工作的意見》和《_人民政府網站管理維護工作制度》，要求各科室、各部門認真組織學習，充分認識網路和信息安全工作的重要性，能夠按照各項規定正確使用網路和各類信息系統，確保我鎮網路與信息系統的安全。

二、網路與信息系統安全日常管理工作

結合我鎮實際，在日常管理工作中，與各科室、部門簽訂網路和信息安全工作 責任書 ，並要求各科室、各部門嚴格按照以下規定執行，確保網路和信息系統的安全。

1、計算機必須設置系統啟動密碼，密碼嚴禁外泄，避免外部人員登錄對本單位計算機網路進行攻擊。

2、辦公計算機在使用過程中，要定期進行系統備份，以

提高突發事件發生時的應對能力。

3、不得隨意接入網路設備，避免因擅自接入影響網路和信息系統的正常運行，確因工作需要接入網路設備，必須經信息化與網路安全工作辦公室允許方可接入。對於移動存儲設備，不得與涉密計算機及政務專網以外計算機共用。

4、所有計算機必須安裝防火牆，定期查殺網路病毒，移動存儲設備在接入計算機使用前，必須進行殺毒。

5、嚴格信息系統文件的收發，完善清點、 修理 、編號、簽收制度。

三、網路與信息系統安全專項防護管理工作

1、安排專人負責我鎮的網路安全工作，並積極參加縣有關部門組織的 網路 安全知識 培訓，提高工作水平。

2、安排專人負責信息系統的管理，對計算機享有獨立使用權，計算機的用戶名和開機密碼為其專有，且規定嚴禁外泄。

3、利用機關幹部集中學習，專門組織開展了一次網路與信息安全知識的學習活動。

四、「十八大」期間網路與信息系統安全工作

為切實做好網路與信息系統安全管理工作，確保「十八大」期間全鎮網路與信息系統安全穩定運行，在8月21日我鎮召開的十八大安保工作專項部署會上，鎮黨委政府對此項工作進行了專門部署，要求各科室、各部門嚴格按照各項工作部署，扎實做好網路與信息系統安全管理工作，確保此項工作落實到位。

五、網路與信息系統安全專項檢查工作情況

目前，針對我鎮的網路與信息安全工作現狀，信息化與

網路安全工作領導小組定期組織由專業技術人員組成的檢查小組到各辦公室專項檢查網路和信息安全情況，仔細排查信息系統的漏洞和安全隱患，用專用工具查殺木馬、病毒，及時加強防範措施，並為計算機安裝了正版的殺毒軟體和系統軟體，有效提高了計算機和網路防範、抵禦風險的能力。

六、存在的主要問題及整改情況

1、存在的主要問題

一是由於本單位計算機網路方面的專業技術人員較少，網路安全方面可投入的力量有限。

二是 規章制度 體系初步建立，可能還不夠完善，未能覆蓋到網路與信息系統安全的所有方面。

三是遇到計算機病毒侵襲等突發事件時，由於技術力量薄弱，處理不夠及時。

2、整改措施

一是要繼續加強對本單位工作人員的安全意識教育，提高做好安全工作的主動性和自覺性。

二是安排專人，密切監測，隨時隨地解決可能發生的信息系統安全事故。

三是要加大對網路線路、計算機系統的及時維護和保養，加大更新力度，確保網路和信息系統正常運行。

網路安全自查報告3

學校校園網路安全自檢自查報告為了規范校園內計算機信息網路系統的安全管理工作，保證校園網信息系統的安全和推動校園精神文明建設，我校成立了校園網路安全組織機構，建立健全了各項安全管理制度，加強了網路安全技術防範工作的力度。下面將詳細情況匯報如下：

一、成立校園網路安全組織機構

組長：劉進

副組長：劉貴海王明軒

成員：高曉虎吳萬強趙建領代紅周付俊青

陳先鋒巨新玉商亮

二、建立健全各項安全管理制度

我校根據《中華人_共和國計算機信息系統安全保護條例》、《教育網站和網校暫行管理辦法》等法律法規制定出了適合我校的《校園網路安全管理辦法》，同時建立了《鹿馬中學校園網路安全應急預案》，《鹿馬中學校園網日常管理制度》，《鹿馬中學網路信息安全維護制度》等相關制度。除了建立這些規章制度外，我們還堅持了對我校的校園網路隨時檢查監控的運行機制，有效地保證了校園網路的安全。

三、嚴格執行備案制度

學校機房堅持了服務於教育教學的原則，嚴格管理，完全用於教師和學生學習計算機 網路技術 和查閱與學習有關的資料，沒有出現出租轉讓等情況。

四、加強網路安全技術防範措施，實行科學管理

我校的技術防範措施主要從以下幾個方面來做的：

1.安裝了防火牆，防止病毒、不良信息入侵校園網路、Web伺服器。

2.安裝殺毒軟體，實施監控網路病毒，發現問題立即解決。

3.及時修補各種軟體的補丁。

4.對學校重要文件、信息資源、網站資料庫做到及時備份，創建系統恢復文件。

五、加強校園計算機網路安全教育和網管人員隊伍建設

目前，我校每位領導和部分教師都能接入網際網路，在查閱資料和進行教學和科研的過程中，我校學校領導重視網路安全教育，使教師們充分認識到網路信息安全對於保證國家和社會生活的重要意義，並要求信息技術教師在備課、上課的過程中，有義務向學生滲透計算機網路安全方面的常識，並對全校學生進行計算機網路安全方面的培訓，做到校園計算機網路安全工作萬無一失。

六、我校定期進行網路安全的全面檢查

我校網路安全領導小組每學期初將對學校微機房、領導和教師辦公用機及學校電教室的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查，對存在的問題要及時進行糾正，消除安全隱患。

七、存在問題

我校計算機師資配備較弱，計算機操作技術水平相對較低，還缺乏專業計算機教師;計算機硬體配置陳舊，運行速度慢;在這些方面還有待於今後改善。

網路安全自查報告4

根據眉山市教育局[關於轉發《關於開展十八大校園網路安全隱患排查工作的通知》通知],為十八大勝利召開創造和諧的社會環境，為了加強我校網路安全管理，保護系統的安全，促進我校網路技術的應用和成長，保障教育教學和管理工作的順利開展，並配合教育局的要求，對我校計算機系統開展安全大檢查，凈化校園網路環境，不斷提高學校計算機系統安全防範能力，從而為教師和學生提供健康，安全的上網環境。

一、領導重視，責任分明，加強領導。

為了認真做好工作，進一步提高教育網路安全工作水平，促進學校網路健康成長，我校建立了計算機網路安全

管理領導小組。名單如下：組長：陳新春

成員：徐東帥志揚倪仨

二、校園網路安全使用情況。

學校網路設備主要是光纖接收器、路由器、交換機等。學校現有辦公用計算機6台，一個網路教室有計算機24台，一個多媒體電子教室有計算機1台。安全方面的措施主要有：採用固定IP地址，每台機子都安裝金山殺毒軟體。定期查殺病毒等。

三、完善制度，加強管理

為了更好的安全管理網路，我校建立了健全的安全管理制度：

(一)計算機機房安全管理制度

1、重視安全工作的思想教育，防患於未然。

2、遵循「計算機教室管理辦法」，做好安全保衛工作。

3、凡進入機房的人員除須遵循校規校紀外，還必須遵循機房的各項管理規定，愛護機房內的所有財產，愛護儀器設備，未經管理人員許可不得隨意使用，更不得損壞，如發現人為損壞將視情節按有關規定嚴肅處理。

4、機房內禁止吸煙，嚴禁明火。

5、計算教室使用的用電線路必須符合安全規定，定期檢查、檢修。

6、杜絕_、迷信、反動軟體，嚴禁登錄 _ 、_信、反動網站，做好計算機病毒的防範工作。

7、工作人員須隨時監測機器和網路狀況，確保計算機和網路安全運轉。

8、機房開放完畢時，工作人員必須要關妥門窗，認真檢查並切斷每一台微機的電源和所有電器的電源，然後切斷電源總開關。

(二)計算機病毒防治制度

1、每台電腦都安裝殺毒軟體。

2、未經許可證，任何人不得攜入軟體使用，防止病毒傳染。

3、建立備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到光碟上，以防遭病毒破壞而遺失。

7、及時注意電腦界病毒防治情況和提示，根據規定調節電腦參數，避免電腦病毒侵襲。

(三)、事故和案件及時報告制度

發現有關計算機病毒、危害國家安全、違反國家有關法律、法規等計算機安全案情的，保留有關原始記錄，並及時向上級報告。

(四)、面對病毒應急處理方案

1、制定計算機病毒防治管理制度和技術規程。

2、培訓計算機病毒防治管理人員;

3、對網站計算機資訊系統應用和使用人員開展計算機病毒防治教育和培訓;

4、定期檢測、清除計算機系統中的計算機病毒，並做好檢測、清除的記錄;

5、購置和使用正規的計算機病毒防治產品。

網路安全自查報告5

今年，我局的電子政務網站工作在市政府的領導下，在市政府信息化管理辦公室的指導下，按照市委、市政府20_x年_縣目標任務和市級部門綜合目標任務文件(委發〔20_10號、委_〔20_12號)及市政府信管辦《關於下發20_電子政務網站建設工作目標任務的通知》(市_信管辦〔20_15號)要求，認真開展工作。現將我局開展電子政務網站工作的情況自查總結如下：

一、網站建設

(一)政務內網建設：建設有黨政網接入線路，配備有專用微機、列印機等設備，並做到了與本局業務、辦公網物理隔絕。指派有專人負責黨政網終端的維護、管理，政務內網應用全面開展，並發揮了較好作用。

(二)政務網站建設：建設有「_廣_」網站網站(____，向廣大市民提_公眾廣電服務以及政務公開等工作，設置有機構設置、 辦事指南 、_、__、廣電法規、廣電_局務公開、廉政建設、局長信箱等欄目，做到了實時更新。在該網站提供了部分非保密資料的共享。並對政府公眾信息網上涉及廣電的相關欄目信息進行了更新。

(三)部門專業網建設：建設有省-地專網，並建設有公網接入專用線路，作為業務備份和公眾服務應用。建設了系統內notes郵件系統，實現國家、省、市、縣各級廣電部門內部行政、業務信息交換。建設有互聯網郵件系統，實現與外部的信息交流。根據公眾服務需求，初步建設了我局廣電實時資料庫系統。建設了省-市間、市-縣間視頻會商系統，實現網路會議、廣電__等_務工作應用。

二、網上應用推廣

(一)按要求接入市電子政務網站。

(二)利用電子政務網站平台，積極推進開發應用。按省、市政府「政府信息公開」工作要求，做好錄入、上載信息的一切准備工作。

(三)按照《_省_務公開規定》和公眾關心的問題，推進網上政務公開工作，確保了至少四年的法律法規、規范性文件，本年度重大事項，全部行政審批事項等上網工作。

(四)及時更新網站信息。將單位領導姓名、領導分工、領導工作電話和電子信箱、科室職責、科室負責任人姓名、科室工作電話和本單位職能等有變化的都及時進行更改公布;將提供面向企業和個人的辦事表格在網上全面公布;將工作簡報(《_廣_工作》)每期完整公布;在網站首頁的顯著位置設置了投訴監督電話。

三、政府門戶網站建設

進一步完善了公眾信息門戶網站建設,並開通了局長信箱,市_可對我局的__發表看法,也有熱心市民給_們提出了很好的建議。

四、網路安全保密

鑒於我部門網路建設的實際，網路安全建設顯得更為重要。

(一)實現了黨政網與本局其他網路的物理隔絕。

(二)網站建設中，配置有防火牆，僅開放個別埠滿足公眾服務，並強化了安全管理。

(三)區域網配置了網路版殺毒軟體，嚴防病毒攻擊。

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9. 互聯網金融自查報告

互聯網金融是傳統金融行業與互聯網精神相結合的新興領域。互聯網"開放、平等、協作、分享"的精神往傳統金融業態滲透，對人類金融模式產生根本影響，具備互聯網精神的金融業態統稱為互聯網金融。

互聯網金融自查報告範本一：

按照國務院、證監會關於互聯網金融風險專項整治工作方案要求，根據晉證監發[2016]41號文件精神，我公司領導高度重視、精心組織，全面開展互聯網金融風險自查工作。現將有關自查情況報告如下：

一、 周密細致部署

我司領導在接到通知第一時間召開了會議，認真學習文件精神，組建了以總經理***為組長，副總經理***為副組長，公司各部門經理為成員的自查工作領導小組，統籌指導自查階段的各項工作。根據自查目錄，結合公司實際情況，確定了自查的內容、重點，制定了細致、周密、全面的自查方案，全司上下嚴格按照要求開展自查工作。

二、全面自查嚴格把關

對照清理檢查目錄，逐條逐項進行排查，不漏環節，不留死角，不走過場，確保自查工作落到實處，有實效。

(一)信息技術情況

1、依託總部強大的信息資源，為山西分公司配備開展業務所需的網路、通信、和主機設備，《設備區域情況說明》內容完整;

2、技術人員值守情況說明、業務系統結構文檔、安全防護設備情況說明、補丁管理及系統補丁評估表、殺毒軟體登記表等文件內容完整，按時登記及時申報，電腦病毒庫定期更新，應急聯絡人聯系方式張貼於機房;

3、設備區域配備UPS、消防設備、空調、溫濕度計、應急燈等。交換機、路由器等關鍵設備有備份且備份設備滿足即插即用;能夠按照公司技術部要求進行信息系統應急演練;機房網路布線、電話布線線路標識清楚;進入機房人員由信息技術人員陪同，並進行了出入登記。

(二)內部控制方面

1、山西分公司遵照總部制定的制度嚴格執行，未發現不按規定操作或者未經總部同意私自設定、修改制度的情況。

2、能夠嚴格執行「四統一」。在風控方面能夠積極配合總部風控人員的工作，並對所做工作進行記錄，按期提交至總部風控崗;在財務方面嚴格遵守公司財務規定，配有專人負責財務工作，能做到銀行賬、現金賬賬賬相符、賬實相符，按期將憑證寄回總部，並留存復印件，財務空白憑證及財務印章由雙人保管，審核使用;公司統一結算，山西分公司在接收總部統一發放的結算賬單後能夠及時與總部結算人員對賬。

(三)宣傳資料

分公司所有的印刷資料包括易拉寶等都會審查內容後進行列印製作，沒有虛假宣傳的情況出現。今年的3.15開始，分公司利用網路做了大量的投資者保護方面的宣傳信息轉發工作。特別的近期，關於非法集資的宣傳信息，每天會在微信朋友圈轉發，也同時都會建議大家積極地轉發。

(四)互聯網工作

1、互聯網開戶我司嚴格按照互聯網開戶操作流程和相關制度執行，按照實名制要求，採集客戶身份證正反面、頭部頭像的影像資料，進行風險揭示、視頻通話同步錄音。客戶開戶材料齊備，各環節都履行職責並定期對開戶信息、錄音資料進行抽查。嚴格落實期貨市場開戶實名制、風險揭示、客戶適當性要求，保護客戶的合法權益。

2、目前山西分公司的業務沒有涉及到P2P網路借貸平台此方面的合作。並且所有業務人員都嚴格執行客戶資金第三方存管的要求，選擇符合條件的銀行業金融機構作為資金存管機構，保護客戶資金安全，沒有挪用或佔用客戶資金的.情況出現。

3、沒有出現將私募發行的多類金融產品通過打包、拆分等形式向公眾銷售的情況。

(五)合規自查

山西分公司設有合規專崗與備崗人員，由公司合規部統一管理。月度、季度、半年度、年度對山西分公司合同與檔案管理、風控、結算、居間人管理、財務與會計賬冊、固定資產、信息技術、印章、投訴、反洗錢工作、制度建設、營業場所、人員崗位變更等方面定期進行合規檢查，按期將合規檢查底稿上報公司合規部門。

山西分公司通過本次自查，強化了各崗位人員的工作職守。山西分公司能夠認真領會行業精神，切實貫徹行業要求。在今後的工作中，分公司將繼續認真執行文件要求，強化分公司合規文化，貫徹執行合規要求，把山西分公司的各項工作做精做細，防範各個環節存在的風險，力求山西分公司的長期穩定持續發展。

互聯網金融自查報告範本二：

為貫徹落實國務院辦公廳《關於印發互聯網金融風險專項整治工作實施方案的通知》(以下簡稱「方案」)的工作安排，推動互聯網金融建設實現規范化、制度化、常態化，在即將開展的專項整治前提下，認真開展自查工作，進一步明確執行規章制度和操作規程的嚴謹性及重要性。現將冀金寶互聯網金融信息中介平台自查情況報告如下：

一、公司基本情況

冀金寶互聯網金融信息中介平台是河北冀金寶網路科技股份有限公司旗下的一個在線金融信息中介服務平台，公司是在中國產權市場創新聯盟發起人之一的河北產權市場有限公司倡導並聯合國內省級國有交易所等共同設立的一家新型互聯網金融信息中介服務平台。致力於將中國產權市場近20年來的發展經驗與先進的互聯網金融技術有機融合，通過在線金融信息中介服務，在投資者和中小企業之間搭建起一座普惠金融橋梁，在一定程度緩解中小企業融資難、融資貴、融資慢的困境。根據平台功能定位安排，平台目前服務對象主要是擬在主板上市、新三板、新四板掛牌的企業。

作為一家隸屬於河北產權市場有限公司體系的P2C(個人對企業)平台，始終堅持「不自擔、不自融、不設資金池、不發虛假標、不搞非法集資」，除為新四板、新三板、主板企業在上市前提供互聯網金融信息中介服務外，也不從事資產管理、股權轉讓、證券市場配資、房地產金融等其它業務。

二、業務單一明確，不存在混業及跨業經營

方案要求各機構必須在P2P、眾籌等業務中明確一項業務，不得開展混業和跨業經營。冀金寶互聯網金融信息中介平台是河北省地方資本市場的有益補充，其功能定位於為新四板、新三板、主板企業在上市前提供互聯網金融信息中介服務。自成立以來，冀金寶嚴格按照工商登記機關核準的經營范圍和平台功能定位安排開展相關工作，堅持做到平台信息公開、投資自主決策、資金規范運作，從未開展過混業及跨業經營。

三、業務門類清晰，嚴格按照內控制度開展工作

目前，冀金寶互聯網金融信息中介業務包括：「三板貸」、「三板通」、「三板轉」三類。三板貸是根據其作為河北地方資本市場有益補充的功能定位，在總結從事新三板全產業鏈服務的經驗的基礎上，借鑒各大銀行三板貸產品風險控制措施，在獨立風險控制升級前提下，推出僅向新三板已掛牌企業融資的項目。三板通是針對擬掛牌新三板企業短期資金周轉的項目。以上三類業務均為規范的網貸信息中介業務，業務門類清晰，未涉及「明股實債」、變相集資、資產管理等超過經營范圍的業務。

四、存量投資人及項目情況匯總

截止2016年5月31日，平台注冊會員6498人，存量投資人數775人，存量投資金額3860萬元;主要投資客戶分布：京津冀 38%、長三角 20%、珠三角 18%、其它24%;投資人年齡分布：50歲以上26%、40-50 歲43%、30-40歲18%、30歲以下13%;投資人群結構：小企業業主及個體工商戶60%、離退休人員25%、工薪階層15%;按「安全、關注、風險」三級分類：安全級100%;按服務企業對象分類：新三板企業5.18%、新三板擬掛牌企業80.9%、新四板及擬掛牌企業13.92%。相關數據通過平台每《季度營運報告》可查詢。

五、對外宣傳真實客觀、信息披露形成制度化

冀金寶的宣傳嚴格按照相關法律法規的要求，如實進行宣傳、推廣，不存在誇大或者片面宣傳投資理財產品，也未對未來效果、收益或者與其相關的情況作出過保證性承諾。

此外，為確保對投資人合法利益，實現了信息披露制度化，合法規范的進行信息披露，為平台投資人傳遞完整、准確、及時的交易信息，幫助投資人判斷和決策。披露的信息包括但不限於項目推薦機構資質、評級等信息，借款人的基本信息、借款用途、期限、擔保方式、審計報告、法律意見書、擔保函等，以及採取何種還款方式、增信措施等。平台對借款項目在融資期間借款人的情況進行持續跟蹤調查監督，對其經營情況進行定期持續披露，並就該借款人的還款情況作出風險提示。同時，定期向上級機構及監管部門披露平台運營報告，報告經營狀況、項目風險控制情況、技術運行情況等，主動接受上級主管部門和相關監管機構的指導和監督。

六、嚴格的資金管理制度

冀金寶實行嚴格的資金管理制度，自有資金與客戶資金分賬管理，客戶資金由中國人民銀行頒發具有第三方支付資質的機構託管，而不經過平台的銀行賬戶，平台只充當信息中介，從而避免平台因為經營不善導致挪用交易資金而給交易雙方帶來風險。此外，客戶資金的充值和提現可在2小時內實現，投資者投資當日即可計息，使資金價值得到充分提現，使投資人的資金安全和順利流通得到了保障。

七、風控措施完備、資金用途合法合規

冀金寶股東為河北產權市場有限公司、河北金融資產交易所有限責任公司等單位，資金管理及風險控制制度嚴格，投資者資金均投向標的項目，資金用途嚴格按照披露信息執行，不存在自融情況。 此外，冀金寶與河北信寶信用管理有限公司達成合作，風險控制由專業的第三方團隊操作，不存在關聯交易業務及任何形式的線下業務。

10. 個人金融安全隱患自查報告

個人金融安全隱患自查報告

忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了，回顧這段時間的工作，取得了成績，也存在著問題，讓我們一起來學習寫自查報告吧。那麼大家知道正規的自查報告怎麼寫嗎？以下是我整理的個人金融安全隱患自查報告，希望能夠幫助到大家。

個人金融安全隱患自查報告1

20xx年7月15日我行組織全體員工認真學習了「關於銀行業金融機構做好個人金融信息保護工作」的通知。我行員工積極討論，嚴格按要求對本行涉及的金融信息保護工作進行自查自糾，現就對具體自查自糾情況匯報如下：

一、檢查本行是否強化個人金融信息保護和銀行業金融機構法制意識，是否依法收集、使用和對外提供個人金融信息。其中所指的金融信息是指個人身份信息、財產信息、賬戶信息、信用信息、金融交易信息和其中衍生的一些信息等。

二、檢查本行在收集、使用、保存、對外提供個人金融信息時，是否嚴格遵守法律規定，採取有效措施加強對個人金融信息保護，是否有信息泄露和信息濫用的現象。

三、檢查我行是否建立健全的內部控制制度，對查易發生個人金融信息泄露的環節是否充分排查。

四、檢查我行是否篡改、違法使用個人金融信息等。

依照人行相關規定我行對相關業務逐一對照自查。通過自查，發現我行涉及個人金融信息的業務基本落實到位，不存在違規行為。但是，在以後的工作中我行仍舊要加強對個人金融信息的保護，明確各崗位和人員的管理責任，加強個人金融信息管理的`許可權設置，形成相互監督、相互制約的管理機制，切實防止信息泄露和濫用事件的發生。

個人金融安全隱患自查報告2

20xx年3月15日，中央電視台曝光了有關商業銀行員工向不法分子出售客戶個人金融信息，並導致大量客戶總計3000餘萬元存款被盜的事件。這一事件說明，部分銀行業金融機構並未充分重視客戶個人金融信息保護工作，沒有認識到保護客戶個人金融信息是銀行業金融機構的法定義務，缺乏行之有效的內控制度，也不了解違法收集、使用和對外提供客戶個人金融信息可能導致的惡劣影響和嚴重後果。為進一步強化銀行業金融機構個人金融信息保護工作，保護金融消費者合法權益，維護金融穩定，現就有關事項通知如下：

一、各銀行業金融機構必須嚴格遵守《中華人民共和國商業銀行法》、《個人存款賬戶實名制規定》、《個人信用信息基礎資料庫管理暫行辦法》(中國人民銀行令〔20xx〕第3號發布)、《中國人民銀行關於銀行業金融機構做好個人金融信息保護工作的通知》(銀發〔20xx〕17號)等法律、法規、規章和規范性文件的規定，依法合規收集、保存、使用和對外提供個人金融信息，不得向任何單位和個人出售客戶個人金融信息，不得違規對外提供客戶個人金融信息。

二、各銀行業金融機構應採取有效措施確保客戶個人金融信息安全，防止信息泄露和濫用。在制度上，應完善本機構相關內控制度，強化各部門、崗位和人員在客戶個人金融信息保護方面的責任，堵塞漏洞，完善內部監督和責任追究機制;在技術上，應當嚴格許可權管理，完善信息安全防範措施，有效降低個人金融信息被盜的風險;在員工教育上，應於近期在全轄范圍內集中開展一次客戶個人金融信息保護的培訓教育工作，使員工充分了解、認真貫徹相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，明確個人金融信息泄露和濫用對本機構及員工個人帶來的法律後果，進一步落實本機構的各項內控制度。

三、中國人民銀行及其分支機構將根據金融機構的自查情況，適時開展對銀行業金融機構客戶個人金融信息保護工作的專項檢查。對檢查中發現銀行業金融機構未有效開展相關工作、未履行客戶個人金融信息保護義務，侵害客戶合法權益的，將根據有關規定嚴肅處理。

請中國人民銀行上海總部，各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行將本通知轉發至轄區內各銀行業金融機構。

個人金融安全隱患自查報告3

為加強我行客戶信息及相關資料庫安全管理，按照人民銀行XX支行《關於轉發《關於金融機構進一步做好客戶個人金融信息保護工作的通知》的通知》XX【20xx】1號）和省分行（《關於開展客戶個人金融信息保護自查工作的通知》XX（【20xx】2號）要求，我行高度重視，對照自查方案，按照「邊查邊改」的原則，積極在轄內組織開展個人客戶信息安全自查工作。現將自查情況報告如下：

一、自查工作的組織情況

接到省行開展客戶個人金融信息保護自查工作部署的通知後，個人金融部主任立即組織相關人員對文件進行了學習，提出了工作要求和時間安排，並成立了以分管行長為組長，部門正副主任為副組長，個金部風險經理、產品經理；各網點負責人及轄內16個營業網點的業務經理為成員的自查工作小組，按照相關要求，重點對全轄理財經理、消貸客戶經理的履職及管理、X-PAD系統、CRM系統、個人徵信系統、銀行卡業務個人客戶信息管理等涉及客戶信息保管與使用等環節中是否存在安全隱患，泄露客戶信息等問題開展全面自查工作。

二、自查基本情況

（一）制度建設方面

1、我行領導歷來就十分重視保密工作，在組織機構建設方1面，按照《中國銀行股份有限公司保密管理辦法》的相關要求，設立了保密工作委員會，成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門主任為成員的信息保密工作領導小組，負責領導全行保密工作，領導小組下設辦公室，對全行的保密工作進行進行檢查、指導，督促信息保密工作的落實，並且我行保密部門及關鍵崗位的工作人員均按要求簽訂了保密協議，自覺遵守和執行保密工作方針政策和法律法規。

2、我行規章制度健全，從每個環節做起，保密觀念強，措施得力，落實較好。比如：檔案室制定檔案工作人員保密職責，查閱、借閱檔案手續齊備；機密文件、內部資料的傳遞、回收、都嚴格按照相關規定辦理，保密幹部有變動後，均及時作出調整並上報省分行。

（二）系統管理情況我行健全內部控制制度,通過許可權管理設置,加強對X-PAD系統、CRM系統、個人徵信信息系統的管理，系統的使用人員都經過了嚴格的審批程序，並明確了管理責任,確保個人金融信息在收集、傳輸、加工、保存、使用等環節不被泄露和盜用。今年以來，我行通過對個人客戶經理的風險排查和對基層網點常規業務檢查對涉及個人金融信息的保密環節進行了自查和檢查，目前尚未發現個人信息泄漏的情況。

（三）重點業務和關鍵環節的檢查情況2為強化內部控制，加強個人金融業務操作風險管理，促進個人金融業務又好又快發展，預防和遏制由於內部監督控制不力、違規操作而導致的重大風險，個金部將重點業務和關鍵環節的檢查均納入檢查計劃作為常規檢查項目，認真開展個人金融業務的檢查。

1、銀行卡業務管理

（1）在發卡審核環節，對所有申請進件進行了100%電核，對有疑問的或批量進件由風險人員和直銷領隊上門核實包括真實性，所有進件均實行了「三親見」制度，並通過身份聯網核查和人行徵信系統進行了身份核查和徵信調查。

（2）我行嚴把特約商戶准入關。按照各級監管部門的有關規定，正確使用和設置特約商戶的結算賬戶。落實特約商戶實名制，在充分了解核實商戶相關信息的同時，在人民銀行聯網核查系統和中國銀聯的不良信息系統核實商戶法定代表人或負責人、授權經辦人的個人身份和資信。嚴格執行商戶調查與審批相分離、商戶檔案管理與商戶交易監控相分離、商戶POS設備安裝與商戶POS設備入網控制相分離的要求。

3、業務操作管理環節，加強了客戶身份資料識別，做好登記保管工作。

（1）我行在為客戶辦理相關業務時，按照規定對客戶身份證件或身份證明文件的真實性進行認真審核，並按照規定登記客戶身份基本信息，留存身份證件或身份證明文件復印件或影印件；對客戶身份資料的真實性、有效性和完整性負責；個人金融部對轄屬網點執行客戶身份識別情況進行監督檢查。

（2）嚴格按照規定落實保密原則，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息，除法律明確規定的情形外，不得向任何機構、個人提供、泄露的信息；對於上報的可疑交易，嚴格保守秘密，決不能向客戶透露任何信息。

（四）重要崗位人員管理情況

1、個人金融部現有員工24人，根據案防工作的要求，我部每年都將定期或不定期的對負責人、理財經理、消貸客戶經理、銀行卡業務經理（含催收保全）、銀行卡業務員（信用控制）等人員從興趣愛好、家庭狀況、生活交際、日常工作表現等方面進行風險排查，截止檢查日，尚未發現異常情況。

2、網點主任或業務經理通過家談、談心、詢問的方式對本機構對所有員工進行了行為排查。從排查情況看，員工平時的興趣愛好多為運動、看書等，無黃、賭、毒及參於高風險投資活動等行為。家庭情況也較為和諧，家庭成員中未有涉賭、涉毒行為的人員。經濟收入與日常消費相匹配，未有債務糾紛。在日常工作中，員工能自覺履行相關工作，工作態度積極，對本職工作認真負責。

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