51發票網站發票沖紅怎麼操作

A. 發票沖紅怎麼操作

增值稅普通發票沖紅的辦法如下：1、進入開票系統-發票管理-發票填開，然後點擊「負數」；2、彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務局發的紅字發票通知單上面的單號，填寫好後點擊下一步；3、填入需要紅沖的原始發票代碼、號碼，填好之後點擊下一步；4、彈出發票代碼號碼確認界面，無誤後點擊確定，將自動填入發票信息；5、將發票信息填寫完全、確認無誤拿著對應的空白發票進行列印即可完成本次發票的填開列印。《中華人民共和國稅收徵收管理法》第二十一條稅務機關是發票的主管機關，負責發票印製、領購、開具、取得、保管、繳銷的管理和監督。單位、個人在購銷商品、提供或者接受經營服務以及從事其他經營活動中，應當按照規定開具、使用、取得發票。發票的管理辦法由國務院規定。

B. 發票沖紅怎麼操作

發票沖紅的具體步驟如下：

1、記錄要沖紅的那張普通發票的號碼、代碼；

2、進入防偽開票，進入普通發票填開界面，點擊上方有一個負數按鈕；

3、在彈出的聖誕框中輸入剛剛記錄的發票代碼和號碼，要輸入兩次，輸入時顯示*；

4、系統會調出以前那張正數發票，只是數量和單位變為負數，確認無誤後才能列印。

發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。發票沖紅，表示原先開的發票有誤或需更正，需要重新開發票調整賬目的意思。（原始發票稱藍票，沖紅是相對原票而來）可以在3日內予以辦理完畢。