‘壹’ 典当行财务软件的选择,请同行的朋友回答.
朋友 首先你公司领导要求你购买财务软件，说明你们公司己经不是小打小闹了。 既然上了规模 当然上个软件来规范财务工作 这也是很正常的
顺便说下 上了财务软件以后 可以帮助你的工作 像我以前用过的用友 它只需要我们财务人员填写凭证 然后其它的事情都是软件帮你出了 像什么记账 出三表（资产负债表 损益表 现金流量表）都是软件做了
首先 我坦白 我不是做典当行这一块的财务的 但我相信只要是财务工作 只要是财务这个岗位 其实很多东西都是共通的 我觉得你可以考虑上个财务软件 至于用什么你可以多找几款 如果公司预算没问题的话 可以上个金蝶，金蝶做商业企业不错的 很灵活 如果预算不多的话 用个速达、管家婆也就可以了
不知道能不能帮得上你 给不给分无所谓了 呵呵
‘贰’ 作为典当行的出纳，我应该做些什么
典当行出纳（收付款）人员岗位职责 ：
1、 出纳主要的任务是办理现金收付，凡经手办理的现金收
付，应按规定的现金收付凭证办理，要严格审核凭证内容是否齐全，大小写金额是否一致，严禁擅自填写与更改凭证。
2、 现金收付业务凭证必须专夹保管防止丢失，必须坚持日清
日结，及时扎帐和核对现金库存，确保现金安全。 3、
一切收付现金，必须做到先收款（收入大额现金必须复点
细数）后记帐，先记账后付款，一笔一清、换人复核、当面点交清楚，严禁外人进入营业场地。
4、 凡经管的现金支票、印签、业务公章等重要物品，必须妥
善保管，存放现金的箱、柜钥匙，必须随身携带，不得乱放和任意转交他人。
5、 营业终止，现金库存必须和现金日记账相符，由会计签章。
并对经管的现金和支票及印章等必须检点入箱，及时检查桌面和座位四周，以防遗忘。 6、 严禁白条抵库，当日发生差错必须查明原因，一时难以查
清须经领导批准，列入斩收或暂时款待处理。
7、 发现长款（现金多出）和短款（现金缺少）必须及时报告，
长款不报以监守自盗论处，短款不报或自赔，以贪污论处。
8、 超出核定现金限额库存的现金，必须交银行，并坚持定期
和银行核对银行存款。坚持双人及时送
‘叁’ 懂典当的请进
去其他城市工作把家具卖了就行了，为什么要典当呢？
先回答你的问题吧。典当需要提供当时购买家具的发票。估价按照可销性由估价员确定。
典当程序如下：
l、验证：
业务员在接待当户时，首先应按规定验看其有效证件（身份证、驾驶证或社保卡）。验看无误后再验看典当物的发票及证明（单位物品，一定要出具进货发票、单位营业执照，如属委托典当，必须查验委托书及委托人、受托人身份证等证明）。
2、估价：
验证后，由估价员估价。零星物品可在柜台上估价，特殊物品与大宗物品可进洽谈室估价。估价中，应了解典当物的市场价格及当户要求的典当价；估价应以市场可销价作为定价依据，然后根据市场可销程度确定典当价。当价确定后与当户协商说明理由，双方取得一致后再开估价单，并签上估价员的姓名。如遇估价确定不了或意见不一，则交由经理室决定。
3、开票：
业务员在核对估价员签名后，根据估价单上填写的典当价及当票、发票的要求认真输入电脑，开具当票及发票，经当户签字后，留下发票和当票的存根联，将当票、发票其余联连同当物、有效证件交由保管员。
4、保管收货：
保管员复验有效证件，对照当据核对实物无误后(整批商品抽验不得少于20％)封存。一般当物封存时，应当顾客面边唱票边收进袋内封存，并将保管联上典当人签字的一角剪下贴在物品袋的封口上 (小件贵重物品放入木盒内贴在封口上，大件贴在物品上，大宗物品贴在其中一件最大物品上，并填写货卡挂在同一物品上) ，在保管联上注明货物存放部位，然后保管员在保管联上签名并加盖收货章，留下此联，将当票（财务联、当户联）和发票（发票联、记账联）交出纳处付款，同时将有效证件也交出纳员。
5、付款：
出纳员应核对发票、当票的内容是否相符，核对无误后，用唱票形式，将典当总金额扣除综合服务费后的典当金告知当户，并当面点清、付款，同时归还当户的有效证件、加盖付款章后的当票和发票。
‘肆’ 典当行续当怎么做账
这个没接触过啊？续当是不是会收到一笔钱啊？还是就是延长时间的？如果收到一笔钱应该确认收入，如果延迟时间应该是不做账或者按照折现法把时间变换了计算？
具体因为不清楚典当行正常的业务流程，不好随便说。可否将典当行正常的业务流程告知再议。
‘伍’ 典当行抵押贷款收取的综合服务费如何入账
典当行收取的费用包括综合服务费和利息两部分。
一般情况下记账做在一块就行了，如果想再明晰些可以将两部分分别记账。
‘陆’ 典当行财务怎么处理
【预收综合费】
本科目核算典当企业发放抵押贷款或质押贷款时根据有关规定预收的综合费用。
预收综合费的主要账务处理。
1.发放抵押贷款或质押贷款时，按贷款金额，借记“抵押贷款”、“质押贷款”等科目，按实际支付的货币资金金额，贷记“银行存款”、“现金”等科目，按预收的综合费用金额，贷记本科目。
2.确认综合费收入时，按确认的综合费收入金额，借记本科目、“应收综合费”等科目，贷记“综合费收入”科目。
3.退还预收当户的综合费用时，按退还预收综合费用金额，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”等科目。
本科目应按当户设置明细账，进行明细核算。
本科目期末贷方余额，反映典当企业发放贷款时根据有关规定预收的综合费用。
【综合费收入】
本科目核算典当企业发放贷款时根据有关规定确认的综合费收入。
确认综合费收入时，按确认的综合费收入金额，借记“预收综合费”、“应收综合费”、“银行存款”、“现金”等科目，贷记本科目。
【绝当物品销售收入】
本科目核算典当企业销售绝当物品实现的收入。
销售绝当物品并确认绝当物品销售收入时，按实际收到或应收的价款金额，借记“应收账款”、“应收票据”、“现金”、“银行存款”等科目，按应向当户追索的金额，借记“其他应收款”科目，按应退还当户的金额，贷记“应付绝当溢价”科目，按实现的绝当物品销售收入金额，贷记本科目，按增值税专用发票上注明的增值税销项税额，贷记“应交税金及附加——应交增值税（销项税额）”科目。同时，按确认的营业税金及附加金额，借记“营业税金及附加”科目，贷记“应交税金及附加”、“其他应交款”等科目。
期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。
【其他收入】
本科目核算典当企业除贷款利息收入、综合费收入、绝当物品销售收入以外实现的其他收入，如鉴定评估收入、咨询服务收入。
确认其他收入时，按其他收入金额，借记“其他应收款”、“银行存款”、“现金”等科目，贷记本科目。同时，按确认的营业税金及附加金额，借记“营业税金及附加”科目，贷记“应交税金及附加”、“其他应交款”等科目。
期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。
【绝当物品销售成本】
本科目核算典当企业销售绝当物品发生的成本。
结转绝当物品的销售成本时，按绝当物品账面余额，借记本科目，贷记“绝当物品”科目。绝当物品已计提减值准备的，按计提的相关绝当物品减值准备金额，借记“绝当物品减值准备”科目，贷记“资产减值损失——计提的绝当物品减值准备”科目。
期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。
‘柒’ 典当行会计分录
典当行业，相对于工业企业来说，具有特殊性，根据其特殊性，所编制的会计分录，如下：
1、收到抵押物，发放当金
借：抵押贷款
贷：银行存款
2、每月计算利息收入
借：应收利息
贷：利息收入
3、实际收到利息
借：银行存款
贷：应收利息
4、当抵押物被赎回
借：银行存款
贷：抵押贷款
5、抵押物到期，无法被赎回
借：绝当物品
贷：抵押贷款
6、将抵押物拍卖
借：银行存款
贷：其他业务收入
借：其他业务成本
贷：绝当物品
‘捌’ 典当行电脑怎么当
密封起就行，自主操控
只看现存价值，
回收典当手机 电脑 黄金 相机
周期费用灵活
利息是可以商量的
可给予备用手机使用